Pagamenti relativi al terzo trimestre 2018

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
03/07/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ 6.000,00 0,00 6.000,00 CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA - ART. 14, C. 2, L.R. 28/12/2007 N. 28 ""NORME SULL'ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO E LIBERA SCELTA EDUCATIVA"" - ACCONTO 2° RATA
05/07/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 131,15 0,00 131,15 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE ALLA M.T. S.P.A. - PERIODO 1 LUGLIO 201
05/07/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 1.231,00 221,98 1.009,02 Aggio su servizio di accertamento imposta comunale sulla pubblicità, del servizio e delle riscossioni delle pubbliche affissioni – CIG: 6201324673
05/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA 42,61 3,87 38,74 QUOTA FISSA E QUOTA POTENZA mese 05 2018 E mese 06 2018,
05/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA 48,58 4,42 44,16 QUOTA FISSA mese 05 2018 emese 06 2018, ENERGIA e QUOTA POTENZA maggio e giugno 2018
05/07/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 166,36 30,00 136,36 Manutenzione Linee e Sostegni dal 01/04/2018 al 30/06/2018
05/07/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. BOGLIANO S.R.L. 415,09 74,85 340,24 MATERIALE VARIO DI CONSUMO
05/07/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GHIGO/ANDREA 1.159,00 209,00 950,00 RIPOSIZIONAMENTO CHIUSINI SMOSSI PERICOLOSI PER LA VIABILITA'
05/07/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI 995,24 179,47 815,77 SGOMBERO NEVE
05/07/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. ASSIST SPA 666,70 119,15 547,55 Recupero crediti tributari ex gec - Affidamento servizi diretti e di supporto per la riscossione stragiudiziale pre-coattiva e coattiva - det. Area Finanziaria n. 9 del 03/08/2016
05/07/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE CQUADRO 1.200,00 0,00 1.200,00 “SKETCHMATE RURAL ART FESTIVAL” 2018 . PATROCINIO INIZIATIVA E CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “CQUADRO”
09/07/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ROSSIGNOLI/MANUELA 160,00 0,00 160,00 INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO NON CONTINUATIVO A FAVORE DI SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI
09/07/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. FINOTTO/ALBERTO 159,00 0,00 159,00 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO NON CONTINUATIVO A FAVORE DI SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI
09/07/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. MAGLIO/VINCENZO 423,00 0,00 423,00 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO NON CONTINUATIVO A FAVORE DI SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI
09/07/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati CSI CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO 279,38 50,38 229,00 CANONE ANNO 2018 SERVIZIO MUDE PIEMONTE E CANONE ANNO 2018 SERVIZIO PEC SEMPLICE ED ASSISTENZA STANDARD.
09/07/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 191,21 0,00 191,21 Spese di spedizione e notificazione atti giudiziari e spese di spedizione posta ordinaria 19/09/2016 - 18/09/2018
09/07/2018 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 390,40 70,40 320,00 FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI N.02 HARD DISK WESTERN DIGITAL RED CAPACITA' 2 TB, 7.200 RPM, PER NAS
09/07/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari BOGLIANO S.R.L. 482,13 86,94 395,19 FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA.
09/07/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari BOGLIANO S.R.L. 482,31 86,97 395,34 FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA SCUOLA SECONDARIA.
09/07/2018 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni JACKSON SERVICE DI MICHELE RAVERA 610,00 110,00 500,00 ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA ""ESTATE INSIEME"" ED ""ESTATE RAGAZZI"" 2018
09/07/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. 619,92 29,52 590,40 Appalto del servizio doposcuola ed assistenza ai pasti per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018. Aggiudicazione definitiva d'appalto ed
09/07/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico A.S.D. VOLLEY MARENE 3.965,00 0,00 3.965,00 ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO
09/07/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 5.392,97 490,27 4.902,70 SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018
09/07/2018 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature GHIA S.N.C. 317,20 57,20 260,00 Intervento di manutenzione straordinaria sul trattorino tagliaerba KUBOTA G18, in dotazione agli impianti sportivi comunali per sostituzione pompa gasolio
10/07/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA 2.300,00 0,00 2.300,00 Associazione “Le Terre dei Savoia” – Quota contributo annuo 2018 a carico dei soci
10/07/2018 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 47.319,60 0,00 47.319,60 QUOTA ADESIONE ANNO 2018 - SALDO
16/07/2018 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 8,80 0,00 8,80 BIGLIETTO A/R CAVALLERMAGGIORE-TORINO PER CONVEGNO MUDE C/O REG.P.TE
16/07/2018 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 10,50 0,00 10,50 BIGLIETTO A/R SAVIGLIANO-TORINO PER CONVEGNO TRIBUTI
16/07/2018 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 20,80 0,00 20,80 PEDAGGIO AUTOSTRADA TO-SV PER FREQUENZA CORSO""ADETTO OPERAZIONI CIMITERIALI 22E 23 FEBBRAIO 2018 DEL CANTONIERE PECOLLO PRESENTATI AL PAGAMENTO IL 14/05/2018
16/07/2018 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 1,00 0,00 1,00 PARCHEGGIO SAVIGLIANO
16/07/2018 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 2,00 0,00 2,00 PARCHEGGIO CUNEO PER CORSO ISTAT
16/07/2018 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 1,00 0,00 1,00 PARCHEGGIO CUNEO
16/07/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 70,00 0,00 70,00 TOKEN USB
16/07/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 25,00 0,00 25,00 CANCELLERIA PER UFFICI
16/07/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 12,00 0,00 12,00 CARTOLINE POSTALI A.R. PER AVVISI ACCERTAMENTO UFFICIO TRIBUTI
16/07/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 12,99 0,00 12,99 TORCIA LED PER UFFICIO TECNICO
16/07/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 2,00 0,00 2,00 COPIA CHIAVI
16/07/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 32,00 0,00 32,00 PLANCIA IN LEGNO PER UFFICIO TECNICO
16/07/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 11,00 0,00 11,00 MATERIALE PER CIMITERO
16/07/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 20,00 0,00 20,00 RIAPRAZIONE GOMMA FORD TRANSIT
16/07/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità BARBERO/ROBERTA 700,00 266,00 434,00 INDENNITA' LUGLIO 2018
16/07/2018 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco LONGO/CATERINA 1.193,50 0,00 1.193,50 CONSULENZA E COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO - RIMBORSO SPESE
16/07/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ 3.270,00 370,80 2.899,20 CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA - ART. 14, COMMA 2, DELLA L.R. 28 DICEMBRE 2007, N. 28 ""NORME SULL'ISTRUZIONE, IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA LIBERA SCELTA EDUCATIVA""
16/07/2018 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA 10.799,37 431,97 10.367,40 TRASFERIMENTO F.DI LEGGE 107/2015 - A.F. 2018 - D.G.REG. 27-5940 DEL 17/11/2017
18/07/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 632,40 0,00 632,40 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE ALLA M.T. S.P.A. - PERIODO 1 LUGLIO 201
18/07/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 178,85 32,25 146,60 Aggoi su servizio di accertamento imposta comunale sulla pubblicità, del servizio e delle riscossioni delle pubbliche affissioni – CIG: 6201324673
18/07/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 1.383,82 125,80 1.258,02 SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018
18/07/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. GIANT S.R.L. 1.211,46 218,46 993,00 Fornitura contenitori per la raccolta differenziata della carta
18/07/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST 765,44 29,44 736,00 Fornitura concime a lenta cessione 13/10/20 in sacchi da 50 kg per prati erbosi dei campi da calcio.
18/07/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COGIBIT SRL 204,13 36,81 167,32 Fornitura conglomerato bituminoso di tipo invernale per ripristino buche stradali.
18/07/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COGIBIT SRL 9.035,55 1.629,36 7.406,19 LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA PIAZZA PARROCCHIALE CON RINNOVAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE
18/07/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COGIBIT SRL 8.482,28 1.529,59 6.952,69 LAVORI DI MANUTENZIONE PIAZZA PARROCCHIALE CON RINNOVAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE - SALDO
18/07/2018 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO INTERNO 805,92 0,00 805,92 COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO IL RILASCIO DI N.48 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE GIUGNO 2018
19/07/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati SAVIGEL S.R.L. 201,54 36,34 165,20 FORNITURA DI N.RO 4 BANDIERE IN POLIESTERE NAUTICO 115 GR MQ CON ASOLA LATO SINISTRO, CM 200x150.
19/07/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ERREBIAN SPA 296,66 53,50 243,16 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI.
19/07/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA S.P.A. 935,74 168,74 767,00 Determinazione a contrattare per l'affidamento del tramite trattativa diretta sul M.E.P.A. del servizio di elaborazione paghe ed adempimenti
19/07/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA S.P.A. 24,40 4,40 20,00 Impegno di spesa per adempimenti fiscali e previdenziali per l’anno 2018. CIG ZC321EAF22.
19/07/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia PULICENTER SOC.COOP. 3.250,08 586,08 2.664,00 pulizia sede municipale
19/07/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 42,98 7,75 35,23 SPESE RISCALDAMENTO MUNICIPIO
19/07/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 52,73 9,51 43,22 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
19/07/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 52,74 9,51 43,23 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA
19/07/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 43,64 7,87 35,77 SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE
19/07/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 105,47 19,02 86,45 SPESE RISCALDAMENTO PALESTRA
19/07/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO 3.095,82 147,42 2.948,40 Servizi di assistenza a favore degli alunni residenti nel Comune di Marene anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. Impegno di spes
19/07/2018 U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva LEONARDO WEB SRL 2.440,00 440,00 2.000,00 Ordine diretto di acquisto (OdA) sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per affidamento realizzazione sito internet i
20/07/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. M.C.M. MANUFATTI CEMENTIZI MONTICONE S.P.A. 1.209,26 218,06 991,20 Fornitura tubi in calcestruzzo armato turbocentrifugati, per ripristino banchine stradali in frana
20/07/2018 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica BRUNO IMPIANTI S.R.L. 4.583,99 826,62 3.757,37 Affidamento fornitura servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, per l'anno 2018, alla Ditta BRUNO IMPIANTI S.R.L., con sede in via Circonvallazione, n. 45, 12030 MONASTEROLO D
20/07/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 42,98 7,75 35,23 SPESE RISCALDAMENTO MUNICIPIO
20/07/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 33,56 6,05 27,51 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
20/07/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 37,57 6,77 30,80 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA
20/07/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 42,98 7,75 35,23 SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE
20/07/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 63,13 11,39 51,74 SPESE RISCALDAMENTO PALESTRA
20/07/2018 U.2.02.01.06.001 - Macchine per ufficio INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 1.994,70 359,70 1.635,00 Ordine diretto di acquisto (OdA) sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per affidamento fornitura stampanti multifunz
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 4.097,96 0,00 4.097,96 SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 301,30 0,00 301,30 SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 127,53 0,00 127,53 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 127,54 0,00 127,54 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 24,21 0,00 24,21 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 28,49 0,00 28,49 SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI AD UFFICI
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 122,99 0,00 122,99 ENERGIA ELETTRICA MERCATO 2018
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 100,00 0,00 100,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 30,94 0,00 30,94 ENERGIA ELETTRICA PESO ANNO 2018
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 29,63 0,00 29,63 SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 72,81 72,81 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 12,76 12,76 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 12,75 12,75 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 22,00 22,00 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6,27 6,27 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI AD UFFICI
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5,33 5,33 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 901,55 901,55 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 27,06 27,06 0,00 ENERGIA ELETTRICA MERCATO 2018
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6,81 6,81 0,00 ENERGIA ELETTRICA PESO ANNO 2018
02/08/2018 U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. PROLUDIC SRL 1.739,37 1.739,37 0,00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER REALIZZAZIONE AREA VERDE ATTREZZATO IN VIA MOLINETTA.
02/08/2018 U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. PROLUDIC SRL 5.736,21 0,00 5.736,21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER REALIZZAZIONE AREA VERDE ATTREZZATO IN VIA MOLINETTA.
02/08/2018 U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. FLORAMA SAS DI MINARI G. & C. 2.170,00 0,00 2.170,00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE AREA VERDE ATTREZZATO IN VIA MOLINETTA. VALORE SUB APPALTO
03/08/2018 U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 366,00 66,00 300,00 UTILIZZO SALA MORTUARIA
03/08/2018 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni SHOW TIME MUSIC SERVICE S.N.C. 2.501,00 451,00 2.050,00 PLAYA MARENITA 2018 - SERVIZIO AUDIO LUCI E VIDEO
03/08/2018 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni S.I.A.E. 870,94 157,06 713,88 SERATA MUSICALE PLAYA MARENITA - DIRITTI SIAE
03/08/2018 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni AL.FIERE S.N.C. 793,00 143,00 650,00 SERATA MUSICALE PLAYA MARENITA - MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO
06/08/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità BARBERO/ROBERTA 700,00 266,00 434,00 INDENNITA' DI FUNZIONE AGOSTO 2018
06/08/2018 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco MEINERI/FEDERICA 400,40 0,00 400,40 RIMBORSO SPESE MISSIONI 1° SEMESTRE 2018
08/08/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA 997,96 0,00 997,96 RIMBORSO SPESE MATERIALE PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
08/08/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 283,15 51,06 232,09 Aggoi su servizio di accertamento imposta comunale sulla pubblicità, del servizio e delle riscossioni delle pubbliche affissioni – CIG: 6201324673
08/08/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. ASSIST SPA 322,52 56,59 265,93 Recupero crediti tributari ex gec - Affidamento servizi diretti e di supporto per la riscossione stragiudiziale pre-coattiva e coattiva - det. Area Finanziaria n. 9 del 03/08/2016
08/08/2018 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature CIMIT SERVICE S.N.C. 189,10 34,10 155,00 Affidamento fornitura servizio di manutenzione ordinaria di due montaferetri in dotazione al Cimitero periodo 2017-2022. Determinazione a c
08/08/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 9.819,92 892,72 8.927,20 COSTO RACCOLTA RIFIUTI
08/08/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 5.817,35 528,85 5.288,50 SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018
08/08/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico ELETTROSERVICE ELETTRAUTO DI VILLANO GIUSEPPE 658,36 118,72 539,64 Riparazioni varie ai due autocarri leggeri in dotazione al Comune
08/08/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari BRUNO IMPIANTI S.R.L. 878,40 158,40 720,00 Sostituzione armature stradali I.P. tratto di Via Moglia in quanto non funzionati e dotate di lampada a vapori di mercurio fuori commercio, fornitura e posa di armature d'occasione
08/08/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. 308,01 55,54 252,47 Fornitura materiali di consumo per piccole riparazioni
24/08/2018 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO INTERNO 789,13 0,00 789,13 COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO IL RILASCIO DI N.47 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE LUGLIO 2018
24/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 12,53 0,00 12,53 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 24/08/2018
24/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 15,55 0,00 15,55 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 24/08/2018
24/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 17,28 0,00 17,28 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 24/08/2018
24/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 19,77 0,00 19,77 SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
24/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 74,58 0,00 74,58 ENERGIA ELETTRICA MERCATO 2018
24/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 4.437,83 0,00 4.437,83 SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
24/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 290,85 0,00 290,85 SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
24/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 87,78 0,00 87,78 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA
24/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 88,35 0,00 88,35 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE
24/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 88,35 0,00 88,35 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
27/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 68,34 68,34 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
27/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 8,83 8,83 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE
27/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 8,84 8,84 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
27/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 19,31 19,31 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA
27/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 3,80 3,80 0,00 ENERGIA ELETTRICA PESO ANNO 2018
27/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 3,42 3,42 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI AD UFFICI
27/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 2,76 2,76 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO
27/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 976,32 976,32 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
27/08/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 16,41 16,41 0,00 ENERGIA ELETTRICA MERCATO 2018
05/09/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ 15.000,00 0,00 15.000,00 L.R.28/2017 ART. 14 CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE A.S. 2016/2017- ACCONTO
05/09/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 218,31 19,84 198,47 SPESE PER ACQUA POTABILE MUNICIPIO
05/09/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 75,51 6,86 68,65 SPESE ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE
05/09/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 75,51 6,87 68,64 SPESE PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA
05/09/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 32,05 2,91 29,14 SPESE PER ACQUA POTABILE BIBLIOTECA COMUNALE
05/09/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 152,28 13,84 138,44 SPESE PER ACQUA POTABILE PALESTRA
05/09/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 14,27 1,30 12,97 SPESE ACQUA POTABILE CIMITERO
05/09/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 45,17 4,11 41,06 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA PER IRRIGAZIONI ANNO 2018
05/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA 48,76 4,43 44,33 ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI A UFFICI
05/09/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L. 54,90 9,90 45,00 Riparazione urgente cancello automatico Cimitero causa mancata chiusura ad orario prestabilito.
05/09/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 9.819,92 892,72 8.927,20 COSTO RACCOLTA RIFIUTI
05/09/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 6.700,10 609,10 6.091,00 SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018
05/09/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDILIZIA MARENE S.R.L. 1.152,90 207,90 945,00 Fornitura dissuasori di sosta in calcestruzzo mod. Nairobi art. F2 586
05/09/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TEC ARTI GRAFICHE S.R.L. 380,64 68,64 312,00 Fornitura pannelli in Forex spessore mm. 5 per predisposizione segnaletica stradale provvisoria.
05/09/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. PNEUS MARENE S.R.L. 112,28 20,25 92,03 Fornitura e installazione pneumatico per autocarro FORD TRANSIT in dotazione al Comune e riparazione provvisoria pneumatico danneggiato.
05/09/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati S.F.E.L. S.N.C. 248,88 44,88 204,00 FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA.
05/09/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 123,31 0,00 123,31 SPESE PER INVIO CORRISPONDENZA.
05/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA 42,53 3,87 38,66 SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
05/09/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 42,98 7,75 35,23 SPESE RISCALDAMENTO MUNICIPIO
05/09/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 330,67 59,63 271,04 SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO
05/09/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ANCITEL SPA 63,01 11,36 51,65 ABBONAMENTO ANNO 2018 SERVIZIO RICERCA VEICOLI RUBATI
05/09/2018 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico T.T. TECNOSISTEMI SPA 211,01 38,05 172,96 FORNITURA HARD DISK ESTERNO PORTATILE DA 500 GB SAMSUNG SSD T5 MU-PA500.
05/09/2018 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni TECHNICAL DESIGN SRL 4.209,00 759,00 3.450,00 CANONE ASSISTENZA GISMASTER ANNO 2018
05/09/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 10,74 1,94 8,80 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
05/09/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 207,00 37,33 169,67 SPESE PER TELEFONIA FISSA - SCUOLA ELEMENTARE
05/09/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 10,75 1,94 8,81 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA
05/09/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 110,15 19,86 90,29 SPESE TELEFONIA FISSA - SCUOLA MEDIA
05/09/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 162,24 29,26 132,98 SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE
05/09/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 109,36 19,72 89,64 SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUNALE
05/09/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 21,49 3,87 17,62 SPESE RISCALDAMENTO PALESTRA
05/09/2018 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni EDILIZIA MARENE S.R.L. 610,00 110,00 500,00 PLAYA MARENITA 2018 - NOLEGGIO 10 WC CHIMICI
05/09/2018 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni CRI SAVIGLIANO 100,00 0,00 100,00 PLAYA MARENITA 2018 - SERVIZIO AMBULANZA
06/09/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA 225,00 0,00 225,00 RIMBORSO SPESE CUC GARA LAV.MANUT.STRAORD. EDIFICIO PROPRIETA' COMUNE MARENE
06/09/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA 20.000,00 0,00 20.000,00 RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA 2018 - 2° ACCONTO
06/09/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 475,54 48,33 427,21 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE ALLA M.T. S.P.A.
12/09/2018 U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. ADVANCED SYSTEMS SRL 3.050,00 550,00 2.500,00 Affidamento servizio di hosting software ""Silver"" per lettura e gestione istanze sospese GEC S.p.A.. CIG ZBB24A42B6
12/09/2018 U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento ELETTROSERVICE ELETTRAUTO DI VILLANO GIUSEPPE 201,30 36,30 165,00 FORNITURA ED INSTALLAZIONE BATTERIA BANNER 610 Ah. 110 PER SUOLABUS IVECO 65C18.
12/09/2018 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni IELLAMO FABRIZIO 600,00 0,00 600,00 Organizzazione iniziativa “Estate insieme” 2018 – Impegno di spesa per Corso di tennis.
12/09/2018 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni MERK AND KREMONT SRL 6.710,00 1.210,00 5.500,00 PLAYA MARENITA 2018 - PRESTAZIONE ARTISTICA
13/09/2018 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 1.160,18 0,00 1.160,18 MINORI ABBANDONATI E NON RICONOSCIUTI - QUOTA 2018
14/09/2018 U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale EDIL SCAVI SRL 17.840,13 17.840,13 0,00 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE VIA STEFANO GALLINA N. 40 - 1° SAL
14/09/2018 U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale EDIL SCAVI SRL 59.641,50 0,00 59.641,50 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA STEFANO GALLINA N. 40 - 1° SAL
14/09/2018 U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale GROSSO GIANFRANCO 10.450,00 0,00 10.450,00 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA STEFANO GALLINA N. 40 - 1° SAL
14/09/2018 U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale RIZZO MICHELE 6.600,00 0,00 6.600,00 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA STEFANO GALLINA N. 40 - 1° SAL
14/09/2018 U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale ESSEGI COSTRUZIONI SRLS 4.400,00 0,00 4.400,00 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE VIA STEFANO GALLINA N. 40. -1° SAL
14/09/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. 623,54 112,44 511,10 Affidamento fornitura servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori in dotazione ad edifici di proprietà comunale, per il periodo 2018-2022, alla Ditta AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L., con sede legale
14/09/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. 324,83 58,58 266,25 Affidamento fornitura servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori in dotazione ad edifici di proprietà comunale, per il periodo 2018-2022, alla Ditta AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L., con sede legale
14/09/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. 658,80 118,80 540,00 Riparazione guasto all'impianto impianto elettrico della piattaforma elevatrice del Bocciodromo per ripristino funzionamento delle pulsantiere esterne, riparazione interruttore STOP e carter di protezione ai mo
18/09/2018 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione ROTOLONE/DANILO 1.903,20 300,00 1.603,20 PAGAMENTO FATT. 06/PA DEL 04/09/2018
18/09/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità BARBERO/ROBERTA 700,00 266,00 434,00 INDENNITA' FUNZIONE SETTEMBRE 2018
18/09/2018 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi BARBERO/ROBERTA 384,55 0,00 384,55 INDENNITA' CHILOMETRICA 1° SEMESTRE 2018
18/09/2018 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco PECOLLO/LUCA GIUSEPPE 201,25 0,00 201,25 RIMBORSO SPESE VIAGGIO 1° SEMESTRE 2018
18/09/2018 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco ROSTAGNO/ANNA MARIA 23,45 0,00 23,45 RIMBORSO SPESE VIAGGIO 1° SEMESTRE 2018
18/09/2018 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco BONIFACIO/LOREDANA 81,20 0,00 81,20 RIMBORSO SPESE VIAGGIO 1° SEMESTRE 2018
18/09/2018 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco GROPPO/FRANCO 29,75 0,00 29,75 INDENNITA' CHILOMETRICHE 1° SEMESTRE 2018
18/09/2018 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco LONGO/TIZIANA 4,20 0,00 4,20 INDENNITA' CHILOMETRICA 1° SEMESTRE 2018
18/09/2018 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni BRUNETTI GIANFRANCO 233,00 0,00 233,00 PAGAMENTO PARCELLA 1/PA DEL 10/07/2018
19/09/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private CIRCOLO NOI ORATORIO SAN GIUSEPPE 3.000,00 0,00 3.000,00 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ESTATE RAGAZZI/ESTATE INSIEME 2018
21/09/2018 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 7.911,02 0,00 7.911,02 Servizio di trasporto portatori di handicap presso i Centri formativi di Savigliano anno 2018.
21/09/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ 15.000,00 0,00 15.000,00 L.R.28/2017 ART. 14 CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE A.S. 2016/2017 - 2° ACCONTO
21/09/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA 1.199,50 0,00 1.199,50 SERVIZI ALL’UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA - QUOTA ADESIONE CUC 2018.
21/09/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FIORI E PIANTE S.S. DI TESTA VITTORIA E MINA 248,38 17,94 230,44 Fornitura piante da fiore e sacchi terreno da vasi per aree verdi comunali
21/09/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. S.E.P. SRL 832,04 150,04 682,00 Fornitura segnali stradali
21/09/2018 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo PINCO PALLINO CLUB 292,80 0,00 292,80 Affidamento servizio cattura e custodia cani randagi per gli anni 2017 - 2018 - 2019. CIG: ZDB1CDF275
21/09/2018 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo PINCO PALLINO CLUB 634,40 0,00 634,40 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2018 - INTEGRAZIONE
24/09/2018 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni INPS 262,30 47,30 215,00 LIQUIDAZIONE FATT. 8/2018 P DEL 25/06/2018
24/09/2018 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile VODAFONE ITALIA S.P.A. 124,19 22,39 101,80 LIQUIDAZIONE ATTO N. 37 DEL 24/09/2018
24/09/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico EURO OFFICINE SRL 1.387,70 241,80 1.145,90 LIQUIDAZIONE ATTO N. 37 DEL 24/09/2018
24/09/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico A.S.D.C. MARENE 12.749,00 0,00 12.749,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 37 DEL 24/09/2018 - ACCONTO GESTIONE 2018
24/09/2018 U.1.03.01.02.004 - Vestiario SAVIGEL S.R.L. 231,80 41,80 190,00 Fornitura GILET ad alta visibilità per dotazione sicurezza del personale volontario utilizzato durante le manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale.
24/09/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 9.819,92 892,72 8.927,20 COSTO RACCOLTA RIFIUTI
24/09/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 3.965,38 360,49 3.604,89 SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018
24/09/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico DANIELE F.LLI DI DANIELE ROBERTO & C. SNC 819,01 147,69 671,32 Interventi vari di riparazione autocarro leggero PIAGGIO PORTER targa CD(/)LP in dotazione al Comune come da preventivo ns prot. n. 5379 del 03.08.2018.
24/09/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. SAS 610,00 110,00 500,00 Eliminazione buche in Via L. Einaudi (priva di pavimentazione in asfalto), mediante scarifica e livellatura.
25/09/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico CO.A.B.SE.R 168,26 15,30 152,96 Spazzamento Piazza Carignano a seguito manifestazione
25/09/2018 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature PANERO/LUCIANO 189,10 34,10 155,00 Manutenzione idropulitrice in uso campo sportivo
25/09/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 35,97 6,49 29,48 Aggoi su servizio di accertamento imposta comunale sulla pubblicità, del servizio e delle riscossioni delle pubbliche affissioni – CIG: 6201324673
25/09/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. ASSIST SPA 1.519,97 226,89 1.293,08 Recupero crediti tributari ex GEC SPA
26/09/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMPET-E SRL 915,00 165,00 750,00 SERVIZIO ASSISTENZA G.D.P.R. PRIVACY
26/09/2018 U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 854,00 154,00 700,00 VERIFICA SISTEMA INFORMATIVO E RETE COMUNALE SULLO STATO MISURE SICUREZZA ICT PREVISTE DALLA DIRETTIVA PCM 01/08/2015 E DALLA CIRCOLARE N. 02/2017 AgID.
27/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 35,42 0,00 35,42 SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI AD UFFICI
27/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 110,49 0,00 110,49 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA
27/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 320,59 0,00 320,59 SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
27/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 36,87 0,00 36,87 ENERGIA ELETTRICA PESO ANNO 2018
27/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 34,87 0,00 34,87 SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
27/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 33,41 0,00 33,41 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO
27/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5.502,41 0,00 5.502,41 SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
27/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 100,54 0,00 100,54 ENERGIA ELETTRICA MERCATO 2018
27/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 84,68 0,00 84,68 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE
27/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 84,69 0,00 84,69 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
27/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 78,20 78,20 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
27/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 8,47 8,47 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE
27/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 8,47 8,47 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
27/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 24,31 24,31 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA
27/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 7,79 7,79 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI AD UFFICI
27/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 7,35 7,35 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO
27/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 1.210,53 1.210,53 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
27/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 22,12 22,12 0,00 ENERGIA ELETTRICA MERCATO 2018
27/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 8,11 8,11 0,00 ENERGIA ELETTRICA PESO ANNO 2018




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