Pagamenti relativi al secondo trimestre 2019

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
01/04/2019 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO INTERNO 520,49 0,00 520,49 COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.31 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE FEBBRAIO 2019
05/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 14,16 14,16 0,00 Fattura Energia Elettrica MAGAZZINO CANTONIERI
05/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6,86 6,86 0,00 Fattura Energia Elettrica CIMITERO
05/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 1.393,44 1.393,44 0,00 I.P. FEBBRAIO 2019
05/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 23,00 23,00 0,00 Fattura Energia Elettrica MERCATO
05/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 7,47 7,47 0,00 Fattura Energia Elettrica PESO PUBBLICO
05/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 150,57 150,57 0,00 Fattura Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO; Fattura Energia Elettrica ARCHIVIO
05/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 23,74 23,74 0,00 Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO
05/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 23,74 23,74 0,00 Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO
05/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 43,76 43,76 0,00 Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA
05/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 104,53 0,00 104,53 Fattura Energia Elettrica MERCATO
05/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6.333,81 0,00 6.333,81 I.P. FEBBRAIO 2019
05/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 31,19 0,00 31,19 Fattura Energia Elettrica CIMITERO
05/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 64,37 0,00 64,37 Fattura Energia Elettrica MAGAZZINO CANTONIERI
05/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 33,97 0,00 33,97 Fattura Energia Elettrica PESO PUBBLICO
05/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 667,62 0,00 667,62 Fattura Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO
05/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 16,75 0,00 16,75 Fattura Energia Elettrica ARCHIVIO
05/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 198,91 0,00 198,91 Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA
05/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 237,38 0,00 237,38 Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO
05/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 237,39 0,00 237,39 Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO
08/04/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 96,33 0,00 96,33 SPESE SPEDIZIONI dal 01/12/2018 al 31/12/2018
08/04/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 248,03 0,00 248,03 SPESE POSTALI DAL 01/02/2019 al 28/02/2019; Affrancatura dal 01/01/2019 al 31/01/2019
08/04/2019 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO 1.088,61 196,31 892,30 SERVIZIO PULIZIA MARZO 2019
08/04/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile VODAFONE ITALIA S.P.A. 124,19 22,39 101,80 SPESE TELEFONICHE SIM RICARICABILI
08/04/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. 1.797,08 85,58 1.711,50 SERVIZIO ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA MARZO 2019
08/04/2019 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico FRATELLI TASSONE SNC 3.077,80 279,80 2.798,00 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO: MARZO 2019
08/04/2019 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico EURO OFFICINE SRL 63,83 0,00 63,83 MANUTENZIONE SCUOLABUS
08/04/2019 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni MPLC ITALIA SRL 414,80 74,80 340,00 Ciclo attivo Licenza MPLC - INIZIATIVE CULTURALI 2019
08/04/2019 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo PINCO PALLINO CLUB 287,92 0,00 287,92 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI GENNAIO 2019, N°2 CANI; CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019
08/04/2019 U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani FRATELLI TASSONE SNC 495,00 45,00 450,00 SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI PER SOGGIORNO MARINO A LOANO
08/04/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO 5.262,01 250,57 5.011,44 ASSISTENA DISABILI MARZO 2019
08/04/2019 U.1.03.01.02.004 - Vestiario COMAGIL S.R.L. 190,93 34,43 156,50 VESTIARIO OPERAI
08/04/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico BONETTO GIANFRANCO AGOSTINO 10.187,90 1.837,16 8.350,74 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE ANNO 2018 -LOTTO 3 SMART CIG: Z951DE6E28
08/04/2019 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi B.F. IMPIANTI SRL 4.955,64 893,64 4.062,00 LAVORI DI RIPRISTINO QUADRI ELETTRICI DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPI DA CALCIO PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI DON AVATANEO
08/04/2019 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE 25.000,00 0,00 25.000,00 ACCONTO CONVENZIONE DI SEGRETERIA CAVALLERMAGGIORE/MARENE 2019
08/04/2019 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII 505,00 0,00 505,00 CONTRIBUTO PER CORSO DI INGLESE 2018
08/04/2019 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII 610,00 0,00 610,00 CONTRIBUTO PER SPETTACOLO DI NATALE 2018
09/04/2019 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni A.N.P.C.I. 163,00 0,00 163,00 QUOTA ASSOCIATIVA 2019
10/04/2019 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 10,50 0,00 10,50 BIGLIETTO A/R TORINO -SAVIGLIANO CONVEGNO TRIBUTI
10/04/2019 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 0,50 0,00 0,50 PARCHEGGIO SALUZZO
10/04/2019 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 17,60 0,00 17,60 N. 2 BIGLIETTI A/R TORINO CAVALLERMAGGIORE UFFICIO TECNICO
10/04/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 16,00 0,00 16,00 TRASPORTO PIETRA PER MONUMENTO COLLETTIVO AI CADUTI DELLA GRANDE GUERRA BIELLA
10/04/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 2,00 0,00 2,00 BLOCCO RICEVUTE PER U.T.C.
10/04/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 151,00 0,00 151,00 SPEDIZIONE PACCHI COMUNE GEMELLATO ARGENTINA
10/04/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 385,00 0,00 385,00 SPEDIZIONE PACCHI COMUNE GEMELLATO ARGENTINA
10/04/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 26,70 0,00 26,70 INTERRUTTORI E DEVIATORI PER ED. SCOLASTICO
10/04/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 46,00 0,00 46,00 SIM PER IMPIANTO MONITORIAGGIO TEMPERATURE EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA
15/04/2019 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione ROTOLONE/DANILO 1.302,60 0,00 1.302,60 COMPENSO REVISORE DEL CONTO 1° TRIMESTRE 2019
15/04/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità BARBERO/ROBERTA 700,00 266,00 434,00 INDENNITA' FUNZIONE APRILE 2019
15/04/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi STUDIO LEGALE AVV. TAVELLA 1.903,20 300,00 1.603,20 AFFIDAMENTO ATTIVITA' RESPONSABILE PROTEZIONE DATI D.P.O
15/04/2019 U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI 2.923,32 460,80 2.462,52 FATT. N. 63/PA DEL 01/04/2019 - RICORSO TAR GUIDOBONO CAVALCHINI GAROFALI
15/04/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ 9.270,00 370,80 8.899,20 1° RATA CONTRIBUTO 2019
15/04/2019 U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale COMUNE DI MARENE 2.882,21 2.882,21 0,00 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD EDIFICIO VIA STEFANO GALLINA N. 40. Incentivi tecnici
15/04/2019 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE 2.192,88 0,00 2.192,88 LIQUIDAZIONE SALDO CONVENZIONE SEGRETERIA ANNO 2018
15/04/2019 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE 118,80 0,00 118,80 SALDO CONVENZIONE SEGRETERIA 2018
17/04/2019 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON S.P.A. 391,10 0,00 391,10 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA REALE MUTUA 2238687 RCT/RCO - PROTOCOLLO 2019/0066853
17/04/2019 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON S.P.A. 500,00 0,00 500,00 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA AXA ASS.NI n. 110188 TUTELA GIUDIZIARIA - PROTOCOLLO 2019/0066853
19/04/2019 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO INTERNO 470,12 0,00 470,12 COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.28 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE MARZO 2019
19/04/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati CARTOFOLLIA S.N.C. 249,98 45,08 204,90 CANCELLERIA VARIA
19/04/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA S.P.A. 911,34 164,34 747,00 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE
19/04/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA S.P.A. 109,80 19,80 90,00 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE
19/04/2019 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni MAGGIOLI SPA 732,00 132,00 600,00 Fornitura modulo SW Relazioni Fine ed Inizio Mandato
19/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA 49,68 4,52 45,16 QUOTA FISSA mese 03 2019, QUOTA FISSA mese 04 2019, ENERGIA In F1 dal 04/02/2019 al 28/02/2019, ENERGIA In F23, ENERGIA In F1 dal 01/03/2019 al 31/03/2019, ENERGIA In F23, QUOTA FISSA mese 03 2019, QUOTA FISSA
19/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica M.P. MONDINO S.R.L. 27,34 4,92 22,42 FORNITURA GAS METANO - PDR 02230006064717 VIA GALLINA,40 - PERIODO DICEMBRE-GENNAIO
19/04/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature MULASSANO S.N.C. 1.354,20 244,20 1.110,00 MANUTENZIONE MEZZI CANTONIERI
29/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 26,30 0,00 26,30 Fattura Energia Elettrica CIMITERO MARZO 2019
29/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6.169,75 0,00 6.169,75 Fattura Energia Elettrica I.P. MARZO 2019
29/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 30,23 0,00 30,23 Fattura Energia Elettrica dal 01/03/2019 al 31/03/2019 - MAGAZZINO CANTONIERI
29/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 89,59 0,00 89,59 Fattura Energia Elettrica MERCATO - MARZO 2019
29/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 31,06 0,00 31,06 Fattura Energia Elettrica PESO PUBBLICO MARZO 2019
29/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 32,35 0,00 32,35 Fattura Energia Elettrica ARCHIVIO MARZO 2019
29/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 162,85 0,00 162,85 Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA MARZO 2019
29/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 457,19 0,00 457,19 Fattura Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO MARZO 2019
29/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 154,78 0,00 154,78 Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO MARZO 2019
29/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 154,78 0,00 154,78 Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO MARZO 2019
29/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6,65 6,65 0,00 Fattura Energia Elettrica dal 01/03/2019 al 31/03/2019 - MAGAZZINO CANTONIERI
29/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5,79 5,79 0,00 Fattura Energia Elettrica CIMITERO MARZO 2019
29/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 1.357,35 1.357,35 0,00 Fattura Energia Elettrica I.P. MARZO 2019
29/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 19,71 19,71 0,00 Fattura Energia Elettrica MERCATO - MARZO 2019
29/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6,83 6,83 0,00 Fattura Energia Elettrica PESO PUBBLICO MARZO 2019
29/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 107,70 107,70 0,00 Fattura Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO MARZO 2019; Fattura Energia Elettrica ARCHIVIO MARZO 2019
29/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 15,48 15,48 0,00 Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO MARZO 2019
29/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 15,48 15,48 0,00 Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO MARZO 2019
29/04/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 35,83 35,83 0,00 Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA MARZO 2019
02/05/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. MAGLIO/GABRIELLA 150,00 0,00 150,00 Liquidazione contributo sostegno economico non continuativo a favore di singoli e nuclei familiari.
02/05/2019 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA 20.000,00 0,00 20.000,00 1° ACCONTO ANTICIPAZIONE FONDI PER IL FUNZIONAMENTO UNIONE 2019
03/05/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati VALSECCHI CANCELLERIA SRL 420,90 75,90 345,00 RISME CARTA A4
03/05/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 50,60 0,00 50,60 ATTI GIUDIZIARI dal 01/03/2019 al 31/03/2019, CAD dal 01/03/2019 al 31/03/2019, POSTA
03/05/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 351,62 63,28 288,34 3° BIM 2019 UFFICI COMUNALI; 3° BIM 2019 - MUNICIPIO; 3° BIM 2019 FAX
03/05/2019 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line CELNETWORK 227,76 8,76 219,00 ABBONAMENTO RIVISTA CONTABILITA' FINANZA E TRIBUTI
03/05/2019 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni MAGGIOLI SPA 11.956,00 2.156,00 9.800,00 CANONE AGGIORNAMENTO /ASSISTENZA ANNO 2019 SW SIPAL AREE: DEMOGRAFICI - TRIBUTI - AFFARI GENERALI - CONTABILITA'
03/05/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 217,45 39,08 178,37 3° BIM 2019 - SCUOLA PRIMARIA; 3° BIM 2019 - ELEMENTARI
03/05/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 119,99 21,10 98,89 3° BIM 2019 - SCUOLE MEDIA
03/05/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 119,72 21,05 98,67 3°BIM 2019 BIBLIOTECA
03/05/2019 U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza JACKSON SERVICE DI MICHELE RAVERA 122,00 22,00 100,00 Service audio preventivo 54 2018
03/05/2019 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. MAGGIOLI SPA 200,00 0,00 200,00 Corso di formazione su Controllo di gestione effettuato il 02/04/2019
03/05/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TEKFIRE S.R.L. 339,39 61,19 278,20 CONTROLLO ESTINTORI, MANICHETTE, IDRANTI, VIE D'ESODO, STAZIONE POMKPAGGIO PRESSIONE E PORTATA IDRANTI, IMPIANTO ANTICENDIO, LAMPADE DI EMERGENZA E COSTI PER SICUREZZA - ACCONTI
03/05/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari EUROTEC SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. 600,00 108,20 491,80 Servizio di Terzo Responsabile Manutenzione Ordinaria, Servizio di Pronto Intervento e conduzioni delle centrali termiche e impianti distribuzione
03/05/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TEKFIRE S.R.L. 323,00 58,25 264,75 CONTROLLO ESTINTORI, MANICHETTE, IDRANTI, VIE D'ESODO, STAZIONE POMKPAGGIO PRESSIONE E PORTATA IDRANTI, IMPIANTO ANTICENDIO, LAMPADE DI EMERGENZA E COSTI PER SICUREZZA - ACCONTI
03/05/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. AVAL SRL 257,72 44,23 213,49 VERIFICHE PERIODICHE PONTE MOBILE
03/05/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari EUROTEC SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. 299,84 54,07 245,77 Servizio di Terzo Responsabile Manutenzione Ordinaria, Servizio di Pronto Intervento e conduzioni delle centrali termiche e impianti distribuzione
03/05/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TEKFIRE S.R.L. 339,36 61,20 278,16 CONTROLLO ESTINTORI, MANICHETTE, IDRANTI, VIE D'ESODO, STAZIONE POMKPAGGIO PRESSIONE E PORTATA IDRANTI, IMPIANTO ANTICENDIO, LAMPADE DI EMERGENZA E COSTI PER SICUREZZA - ACCONTI
03/05/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari EUROTEC SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. 500,00 90,16 409,84 Servizio di Terzo Responsabile Manutenzione Ordinaria, Servizio di Pronto Intervento e conduzioni delle centrali termiche e impianti distribuzione
03/05/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TEKFIRE S.R.L. 323,19 58,28 264,91 CONTROLLO ESTINTORI, MANICHETTE, IDRANTI, VIE D'ESODO, STAZIONE POMKPAGGIO PRESSIONE E PORTATA IDRANTI, IMPIANTO ANTICENDIO, LAMPADE DI EMERGENZA E COSTI PER SICUREZZA - ACCONTI
03/05/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari EUROTEC SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. 221,20 39,89 181,31 Servizio di Terzo Responsabile Manutenzione Ordinaria, Servizio di Pronto Intervento e conduzioni delle centrali termiche e impianti distribuzione
03/05/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature CIMIT SERVICE S.N.C. 189,10 34,10 155,00 INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI
03/05/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CO.A.B.SE.R 2.979,90 270,90 2.709,00 RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 2019; CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI MARZO 2019;
03/05/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO GIOVANNI & C. 1.122,40 202,40 920,00 VENDITA ISOLA ECOLOGICA BARANZATE 4 CESTINI
09/05/2019 U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale BRESSI DINO 1.562,82 281,82 1.281,00 FORNITURA E INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI PER LAVORI C/O LOCALI SITI IN VIA STEFANO GALLINA 40
09/05/2019 U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale MILANESIO SRL 1.207,80 217,80 990,00 Lavori di manutenzione straordinaria ad edificio di proprieta comunale posto in Via Stefano Gallina,40 Fornitura di n.1 serramento in legno pino lamellare
09/05/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CO.A.B.SE.R 7.043,45 640,31 6.403,14 SMALTIMENTO RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE FEBBRAIO 2019; RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI MESE DI MARZO 2019; CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI APRILE
09/05/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CO.A.B.SE.R 2.953,28 268,48 2.684,80 1 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI MARZO 2019
09/05/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C 439,20 79,20 360,00 FORNITURA E POSA FONTANA IN PIAZZA SINAGLIA
09/05/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TEKFIRE S.R.L. 51,24 9,24 42,00 ESTINTORE IN POLVERE
09/05/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 166,36 30,00 136,36 MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. 1° TRIMESTRE 2019
09/05/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 1.422,90 255,33 1.167,57 COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . 1 TRIMESTRE 2019; FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE RECUPERO SPESE POSTALI ICP DPA . MARZO 2019
10/05/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CITTA' DI BRA 44,42 0,00 44,42 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2018/2019
10/05/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CITTA' DI SAVIGLIANO 21,88 0,00 21,88 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019
10/05/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CITTA' DI SAVIGLIANO 120,88 0,00 120,88 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019
10/05/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMUNE DI RACCONIGI 30,69 0,00 30,69 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019
10/05/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati S.F.E.L. S.N.C. 136,64 24,64 112,00 VENDITA VOLUMI ""RILEGATI""
10/05/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI - REV S.R.L. 109,80 19,80 90,00 LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA E DATI FATTURE
10/05/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. 1.608,81 76,61 1.532,20 SERVIZIO ASSISTENZA MENSA APRILE 2019
10/05/2019 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico FRATELLI TASSONE SNC 3.077,80 279,80 2.798,00 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2019
10/05/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico A.S.D. VOLLEY MARENE 3.965,00 0,00 3.965,00 Corrispettivo per la gestione della palestra in orario extrascolastico gennaio-marzo 2019
10/05/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 141,35 0,00 141,35 Affrancatura < 12 mm formati da C4 a C6 dal 01/02/2019 al 28/02/2019, POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE FEBBRAIO 2019
10/05/2019 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO 1.088,61 196,31 892,30 SERVIZIO PULIZIA APRILE 2019
10/05/2019 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo PINCO PALLINO CLUB 151,28 0,00 151,28 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI MARZO 2019
10/05/2019 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo PINCO PALLINO CLUB 146,40 0,00 146,40 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI APRILE 2019
10/05/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO 5.468,40 260,40 5.208,00 SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIE APRILE 2019
14/05/2019 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON S.P.A. 1.700,00 0,00 1.700,00 ASSICURAZIONE CYBER RISK
14/05/2019 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON S.P.A. 1.200,00 0,00 1.200,00 ASSICURAZIONE KASKO CHILOMETRICA
14/05/2019 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON S.P.A. 3.038,00 0,00 3.038,00 ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA
14/05/2019 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON S.P.A. 4.665,91 0,00 4.665,91 ASSICURAZIONE MULTIRISCHI (INCENDIO/FURTO/ELETTRONICA)
14/05/2019 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON S.P.A. 644,00 0,00 644,00 ASSICURAZONE INFORTUNI
14/05/2019 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON S.P.A. 2.900,00 0,00 2.900,00 ASSICURAZIONE RC AMMINISTRATIVA
14/05/2019 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON S.P.A. 5.000,00 0,00 5.000,00 ASSICURAZIONE RCT/RCO
14/05/2019 U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili AON S.P.A. 898,00 0,00 898,00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA MUNICIPALE
14/05/2019 U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili AON S.P.A. 1.924,00 0,00 1.924,00 ASSICURAZIONE SCUOLABUS
14/05/2019 U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili AON S.P.A. 575,00 0,00 575,00 ASSICURAZIONE AUTOCARRO FORD
14/05/2019 U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili AON S.P.A. 762,00 0,00 762,00 ASSICURAZIONE PIAGGIO PORTER E TRATTORINO
14/05/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private LA BARACCA DEI BIRBANTI 290,00 0,00 290,00 Contributo all’Associazione “La Baracca dei birbanti” per realizzazione iniziativa “Genitori si diventa”
15/05/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità BARBERO/ROBERTA 700,00 266,00 434,00 INDENNITA' FUNZIONE SINDACO MAGGIO 2019
15/05/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. TESTA/MICHELE 488,00 80,00 408,00 PAGAMENTO PARCELLA 384/2019 DEL 02/05/2019
15/05/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private CIRCOLO ACLI 1.500,00 60,00 1.440,00 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ""CIRCOLO A.C.L.I. - CENTRO INCONTRO ANZIANI"" RIF. ANNO 2017
15/05/2019 U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale GALFRE' DANIELA 6.634,23 0,00 6.634,23 PAGAMENTO FATTURA 01PA DEL 29/03/2019
15/05/2019 U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale STUDIO TECNICO APRILE CARLO - GRASSERO ROBERTO 1.015,04 160,00 855,04 PAGAMENTO PARCELLA 5-PA/2019 DEL 09/04/2019
16/05/2019 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri TECNOSTONE DI GRASSINI STEFANO 22.182,06 4.000,04 18.182,02 FORNITURA IN OPERA RIVESTIMENTI MARMOREI CELLETTE OSSARIO
16/05/2019 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri TECNOSTONE DI GRASSINI STEFANO 1.244,40 224,40 1.020,00 FORNITURA MARMI CELLETTE OSSARIO - IMPREVISTI
16/05/2019 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni CITTA' DI SALUZZO 40,62 0,00 40,62 SPESE COMMISSIONE E SOTTOCOMMISIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - 2° SEM.2018
20/05/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 4,87 0,44 4,43 UTENZA CIMITERO
20/05/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 15,98 1,46 14,52 UTENZA VIA S. ANTONIO; UTENZA VIA MOLINETTA; UTENZA PIAZZA CARIGNANO; UTENZE AREA VERDE VIA TORINO
20/05/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 25,30 2,30 23,00 UTENZA BIBLIOTECA
20/05/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 389,19 35,38 353,81 UTENZA PALESTRA; UTENZA PALESTRA
20/05/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 21,70 1,97 19,73 UTENZA PALESTRA
20/05/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 9,80 0,90 8,90 UTENZA VIA GALLINA; UTENZA VIA GALVAGNO 9; UTENZE VIA DELLE CONFRATERNITE; UTENZA AREA VERDE VIA PASCHERETTO; UTENZA VIA SAN VINCENTE
20/05/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 307,37 27,95 279,42 B/Bollettazione A CREDITO PARCO PALAZZO GALVAGNO; UTENZA PALAZZO GALVAGNO; UTENZA ROTONDA VIA REALE; UTENZA VIA SUOR MARIA DEGLI ANGELI; UTENZA PIAZZA SINAGLIA; UTENZA CIMITERO; UTENZA VIA PASCHERETTO
20/05/2019 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA 349,22 0,00 349,22 QUOTA ASSOCIATIVA 2019
21/05/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 1.093,94 197,27 896,67 SPESE RISCALDAMENTO MUNICIPIO dal 01/03/2019 al 31/03/2019
21/05/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 674,06 121,55 552,51 RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA MARZO 2019
21/05/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 674,06 121,55 552,51 RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA MARZO 2019
21/05/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 348,90 62,92 285,98 RISCALDAMENTO BIBLIOTECA dal 01/03/2019 al 31/03/2019
21/05/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 1.348,12 243,11 1.105,01 RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA MARZO 2019
21/05/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI 1.037,00 187,00 850,00 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2018/19-2019/20 STRADE EXTRAURBANE-LOTTO 6 CIG. ZA725847B8
21/05/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C 2.857,17 515,23 2.341,94 SERVIZIO DI SGOM0BERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2018/19 VIE E AREE PUBBLICHE DEL CONCENTRICO E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO RETE STRADALE COMUNALE
21/05/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C 10.317,73 1.860,57 8.457,16 SERVIZIO DI SGOM0BERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2018/19 VIE E AREE PUBBLICHE DEL CONCENTRICO E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO RETE STRADALE COMUNALE
21/05/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI 107,06 19,31 87,75 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2018/19-2019/20 STRADE EXTRAURBANE-LOTTO 6 CIG. ZA725847B8
21/05/2019 U.2.02.01.07.001 - Server INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 7.600,00 1.370,49 6.229,51 SERVER FUJITSU
21/05/2019 U.2.02.03.02.002 - Acquisto software INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 7.040,00 1.269,51 5.770,49 SERVER FUJITSU
21/05/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 895,89 81,44 814,45 ACQUA PER IRRIGAZIONE - VIA GALVAGNO 17; UTENZA ACQUA VIA PONTE; UTENZE ACQUA VIA SUOR MARIA DEGLI ANGELI
27/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 26,68 0,00 26,68 Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - CIMITERO
27/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 32,47 0,00 32,47 Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - PESO PUBBLICO
27/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 111,86 0,00 111,86 Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - MAG. CANTONIERI
27/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 123,29 0,00 123,29 Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - BIBLIOTECA
27/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 369,56 0,00 369,56 Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - PALAZZO GALVAGNO
27/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 25,62 0,00 25,62 Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - ARCHIVIO
27/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5.365,48 0,00 5.365,48 I.P. APRILE 2019
27/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 146,46 0,00 146,46 Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO
27/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 146,47 0,00 146,47 Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO
27/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 94,41 0,00 94,41 Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - MERCATO
27/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 24,61 24,61 0,00 Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - MAG. CANTONIERI
27/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5,87 5,87 0,00 Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - CIMITERO
27/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 1.180,41 1.180,41 0,00 I.P. APRILE 2019
27/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 20,77 20,77 0,00 Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - MERCATO
27/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 7,14 7,14 0,00 Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - PESO PUBBLICO
27/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 86,94 86,94 0,00 Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - PALAZZO GALVAGNO; Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - ARCHIVIO
27/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 14,64 14,64 0,00 Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO
27/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 14,65 14,65 0,00 Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO
27/05/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 27,12 27,12 0,00 Fattura Energia Elettrica APRILE 2019 - BIBLIOTECA
29/05/2019 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO INTERNO 486,91 0,00 486,91 COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.29 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE APRILE 2019
03/06/2019 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 7.097,16 0,00 7.097,16 PROGETTO UNA SCUOLA GRANDE COME IL MONDO ANNO 2018
03/06/2019 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 17.573,92 0,00 17.573,92 PROGETTO IMPRONTE ANNO 2018
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BARGE/PAOLO 235,32 0,00 235,32 ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.1 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente COLOMBO/GABRIELLA 187,32 0,00 187,32 ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N.1 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente ARMANELLI/ALEX 146,00 0,00 146,00 ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente FISSORE/SILVANA 146,00 0,00 146,00 ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente MACCAGNO/ELENA 146,00 0,00 146,00 ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente LO VETERE/MARIA ROSA 146,00 0,00 146,00 ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente RINERO/BARBARA 235,32 0,00 235,32 ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.2 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BIOLATTI/MARCO 146,00 0,00 146,00 ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N.2 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente FRANCIA/ELENA 146,00 0,00 146,00 ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente FERRERO/MARCO 146,00 0,00 146,00 ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente TESIO/CARLA 146,00 0,00 146,00 ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente MONDINO/ANDREA 146,00 0,00 146,00 ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente TESTA/PIER MARCO 235,32 0,00 235,32 ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.3 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente ALLASIA/MAURO 146,00 0,00 146,00 ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N.3 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente TARDITI/EDOARDO 146,00 0,00 146,00 ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.3 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente FISSORE/MONICA 146,00 0,00 146,00 ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.3 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente MONDINO/MARINELLA 146,00 0,00 146,00 ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.3 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019
05/06/2019 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente RACCA/LAURA 146,00 0,00 146,00 ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.3 ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 26 MAGGIO 2019
05/06/2019 U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale EDIL SCAVI SRL 18.643,83 0,00 18.643,83 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD EDIFICIO PROPRIETA' COMUNALE VIA STEFANO GALLINA N. 40 - SALDO
05/06/2019 U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale EDIL SCAVI SRL 5.201,64 5.201,64 0,00 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE VIA STEFANO GALLINA N. 40. - SALDO
05/06/2019 U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale SARALE/GIANPAOLO 4.000,00 0,00 4.000,00 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE VIA STEFANO GALLINA N. 40. - SALDO
05/06/2019 U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale GASTALDI/SILVIO 1.000,00 0,00 1.000,00 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE VIA STEFANO GALLINA N. 40. - SALDO
10/06/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua CONSORZIO IRRIGUO AIMONE CRAVETTA 96,64 0,00 96,64 CANONE IRRIGAZIONE ANNO 2019 - BRS19248
10/06/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C 176,90 31,90 145,00 FORNITURA E POSA N. 2 BOXUS A PALLA E CONCIMAZIONE IN PIAZZA CARIGNANO
10/06/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDILIZIA MARENE S.R.L. 307,44 55,44 252,00 CONGLOMERATO BITUMINOSO
10/06/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari RAPOSO BILANCE SRL 1.134,60 204,60 930,00 RIPARAZIONE - Smontaggio gettoniera, trasporto in officina sostituzione display touch prove di funzionamento
10/06/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 390,41 0,00 390,41 SPESE POSTALI dal 01/03/2019 al 31/03/2019; SPESE POSTALI dal 01/04/2019 al 30/04/2019
10/06/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI - REV S.R.L. 1.422,52 256,52 1.166,00 ASSISTENZA CONTABILITA' IVA 1° SEMESTRE 2019
10/06/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile VODAFONE ITALIA S.P.A. 63,32 11,42 51,90 RICARICHE CELLULARI - PERIODO MARZO/MAGGIO 2019
10/06/2019 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. G S C 827,77 149,27 678,50 TONER FOTOCOPIATORI
10/06/2019 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. G S C 976,00 176,00 800,00 CONTRATTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI ANNO 2019
10/06/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CIVICO ISTITUTO MUSICALE G.B. FERGUSIO 2.790,00 0,00 2.790,00 Progetto di musica 2018/2019 - Scuola primaria MARENE ""La musica: educazione al suono e al ritmo con la voce e il movimento"" - Docente Prof. Andrea PELASSA
10/06/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. 1.891,21 90,06 1.801,15 ASSISTENZA MENSA - MAGGIO 2019
10/06/2019 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico FRATELLI TASSONE SNC 3.077,80 279,80 2.798,00 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) E SETTIMANALE LINEA 1 (ZONA OVEST) PERIODO: MAGGIO 2019
10/06/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO 6.839,03 325,67 6.513,36 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - MAGGIO 2019
10/06/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO 822,02 39,14 782,88 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - MAGGIO 2019
10/06/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CO.A.B.SE.R 8.324,34 756,76 7.567,58 RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI MESE DI APRILE 2019; SMALTIMENTO RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE APRILE 2019; CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI MAGGIO 2
10/06/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 14,06 1,28 12,78 UTENZE AREA VERDE VIA PONTE; UTENZA VIA DELLA FORNACE; UTENZE VIA SAN VICENTE
11/06/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' 29,40 0,00 29,40 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ACCERTAMENTI IMU/TASI REG. 129/131/132/133/134
11/06/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 31,68 5,71 25,97 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU APRILE 2019
11/06/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 894,57 161,32 733,25 FATT. IVA SPLIT P. COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . MESE DI APRILE 2019; COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . MAGGIO
12/06/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COPY SERVICE SNC DI ALESSIO P. & C. 171,21 30,87 140,34 CANCELLERIA VARIA
12/06/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali G.G. SERVICES DI GIADA CAFFA 1.054,75 0,00 1.054,75 Servizio di distribuzione avvisi di pagamento IMU E TASI 2019
12/06/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi PULICENTER SOC.COOP. 278,16 50,16 228,00 SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI, BUONO D'ORDINE N. 15 DEL 10/05/2019, SMART CIG : Z8C285ADC8
12/06/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas M.P. MONDINO S.R.L. 181,34 20,29 161,05 FORNITURA GAS METANO - PDR 02230006064717 VIA GALLINA,40 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO; FORNITURA GAS METANO - PDR 02230006064717 - PERIODO APRILE-MAGGIO 2019
12/06/2019 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione LEONARDO WEB SRL 268,40 48,40 220,00 Rinnovo dominio comune.marene.cn.it per il periodo 14/06/2019 - 31/12/2019; Rinnovo caselle di posta elettronica con suffisso @comune.marene.cn.it
12/06/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 35,02 3,19 31,83 B/Bollettazione PARCO PALAZZO GALVAGNO; IDRANTI EDIFICIO SCOLASTICO
12/06/2019 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico FRATELLI TASSONE SNC 3.077,80 279,80 2.798,00 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) E SETTIMANALE LINEA 1 (ZONA OVEST) GIUGNO 2019
12/06/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 111,86 20,17 91,69 Servizio di fornitura Gas Naturale DICEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO OTT/DIC.2018
13/06/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali MASSANO S.R.L. 32.741,69 5.904,24 26.837,45 MANUTENZIONE STRAORD. VIA COSTA TRUCCHI
17/06/2019 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione ROTOLONE/DANILO 1.302,60 0,00 1.302,60 PAGAMENTO PARCELLA 14/001 DEL 05/06/2019 - ONORARIO 2° TRIMESTRE 2019
17/06/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ 9.270,00 370,80 8.899,20 2° RATA CONTRIBUTO ANNO 2019
17/06/2019 U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale ST.AS.BATTAGLIA MULATTIERI DELPODIO 8.091,32 1.275,43 6.815,89 PAGAMENTO FATTURA N.19/PA DEL 08/04/2019
17/06/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità BARBERO/ROBERTA 700,00 266,00 434,00 INDENNITA' SINDACO MESE GIUGNO 2019 - ACCONTO
18/06/2019 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri COMUNE DI MARENE 256,48 256,48 0,00 INCENTIVI TECNICI SU ""FORNITURA POSA IN OPERA MARMI CELLETTE OSSARIO""
21/06/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi S.F.E.L. S.N.C. 729,20 59,20 670,00 ABBONAMENTO ON LINE OMNIA PER DEMOGRAFICI
21/06/2019 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO 1.088,61 196,31 892,30 SERVIZIO PULIZIA MAGGIO 2019
21/06/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 1.121,17 202,18 918,99 RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE dal 01/04/2019 al 30/04/2019
21/06/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 330,12 59,53 270,59 SPESE FAX COMUNE 4°BIM 2019; SPESE TELEFONICHE 4°BIM 2019 - NUVOLA INTERNET MUNCIPIO; SPESE TELEFONICHE 4°BIM 2019- MUNICIPIO
21/06/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 216,03 1,35 214,68 TCG SU CELLLULARI 4° BIM 2019 - 4 SIM
21/06/2019 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico ALPI INFORMATICA S.A.S. DI GRATTAGLIANO R. & C. 652,70 117,70 535,00 TONER PER STAMPANTI
21/06/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 831,29 149,90 681,39 RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI DAL 01/04/2019 al 30/04/2019
21/06/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 211,40 38,12 173,28 SPESE TELEFONICHE 4. BIM 2019; SPESE TELEFONICHE 4°BIM 2019 - SCUOLA ELEMENTARE
21/06/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 831,29 149,91 681,38 RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI DAL 01/04/2019 al 30/04/2019
21/06/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 111,30 20,02 91,28 SPESE TELEFONICHE 4° BIM 2019
21/06/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 204,81 36,93 167,88 RISCALDAMENTO BIBLIOTECA dal 01/04/2019 al 30/04/2019
21/06/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 110,92 20,00 90,92 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA 4° BIM 2019
24/06/2019 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV 652,00 0,00 652,00 QUOTA ASSOCIATIVA UNICA ANNO 2019
25/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 27,33 0,00 27,33 Energia Elettrica CIMITERO MAGGIO 2019
25/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 31,54 0,00 31,54 Energia Elettrica ARCHIVIO MAGGIO 2019
25/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 32,99 0,00 32,99 Energia Elettrica PESO PUBBLICO MAGGIO 2019
25/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 52,63 0,00 52,63 Energia Elettrica MAGAZZINO CANTONIERI MAGGIO 2019
25/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 432,84 0,00 432,84 Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO MAGGIO 2019
25/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 4.881,31 0,00 4.881,31 I.P. MAGGIO 2019
25/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 115,91 0,00 115,91 Energia Elettrica BIBLIOTECA MAGGIO 2019
25/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 111,42 0,00 111,42 Energia Elettrica MERCATO MAGGIO 2019
25/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 189,07 0,00 189,07 Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO MAGGIO 2019
25/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 189,07 0,00 189,07 Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO MAGGIO 2019
25/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 11,58 11,58 0,00 Energia Elettrica MAGAZZINO CANTONIERI MAGGIO 2019
25/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6,01 6,01 0,00 Energia Elettrica CIMITERO MAGGIO 2019
25/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 1.073,89 1.073,89 0,00 I.P. MAGGIO 2019
25/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 24,51 24,51 0,00 Energia Elettrica MERCATO MAGGIO 2019
25/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 7,26 7,26 0,00 Energia Elettrica PESO PUBBLICO MAGGIO 2019
25/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 102,16 102,16 0,00 Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO MAGGIO 2019; Energia Elettrica ARCHIVIO MAGGIO 2019
25/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 18,90 18,90 0,00 Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO MAGGIO 2019
25/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 18,91 18,91 0,00 Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO MAGGIO 2019
25/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 25,50 25,50 0,00 Energia Elettrica BIBLIOTECA MAGGIO 2019
25/06/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA 2.300,00 0,00 2.300,00 Associazione “Le Terre dei Savoia” – Quota contributo annuo a carico dei soci ANNO 2019
26/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA 43,60 3,96 39,64 ENERGIA ELETTICA MAG./GIU. 2019 - ARCHIVIO
26/06/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 84,67 15,27 69,40 RISCALDAMENTO dal 01/05/2019 al 31/05/2019
26/06/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 257,89 46,50 211,39 RISCALDAMENTO dal 01/05/2019 al 31/05/2019 EDIFICIO SCOLASTICO
26/06/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 257,90 46,51 211,39 RISCALDAMENTO dal 01/05/2019 al 31/05/2019 EDIFICIO SCOLASTICO
26/06/2019 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico EURO OFFICINE SRL 77,54 13,98 63,56 RIPARAZIONE SCUOLABUS Targa: DX279YW
26/06/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ESTRA ENERGIE SRL 63,28 11,41 51,87 RISCALDAMENTO 01/05/2019 al 31/05/2019 - BIBLIOTECA
26/06/2019 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo PINCO PALLINO CLUB 151,28 0,00 151,28 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI MAGGIO 2019
26/06/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico A.S.D.C. MARENE 12.749,00 0,00 12.749,00 GESTIONE CAMPI 1 ACCONTO 2019
26/06/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C 1.976,40 356,40 1.620,00 RIF. DETERMINAZIONE N. 29/19 DEL 19/04/2019 LAVORI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN UN TRATTO DI VIA COSTA TRUCCHI CIG Z3228205B0 CUP 56G18000290004
26/06/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA 48,95 4,45 44,50 ENERGIA ELETTRICA MAG./GIU.2019 - CASETTA
26/06/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 21.367,84 1.942,53 19.425,31 RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MARZO 2019; RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MAGGIO 2019
26/06/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CO.A.B.SE.R 4.975,78 452,34 4.523,44 CONGUAGLIO RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2018; RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI - MESE DI MAGGIO 2019
26/06/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FERRAMENTA E COLORI SEPERTINO SNC 684,30 123,40 560,90 MATERIALE VARIO DI CONSUMO
26/06/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali CO.A.B.SE.R 1.778,70 161,70 1.617,00 NOLO SPAZZATRICE ASPIRANTE GRANDE MONTATA SU AUTOCABINATO - APRILE 2019
26/06/2019 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII 1.500,00 0,00 1.500,00 RIMBORSO SPESE SEGRETERIA ANNO 2019
27/06/2019 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO INTERNO 554,07 0,00 554,07 COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.33 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE MAGGIO 2019




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