Pagamenti relativi al secondo trimestre 2018

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
05/04/2018 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 3.646,32 0,00 3.646,32 Servizio di trasporto portatori di handicap presso i Centri formativi di Savigliano per l'anno 2017 - SALDO
05/04/2018 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 800,00 0,00 800,00 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - BANDO 2016
06/04/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi S.I.A.E. 2,00 0,00 2,00 SPESE BONIFICO SU FATTURA SIAE N. 1617040030 DEL 13/12/2017
13/04/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua CONSORZIO IRRIGUO AIMONE CRAVETTA 96,53 0,00 96,53 CANONE IRRIGAZIONE 2018 CANALE PERTUSIO BEALERA DEL MOLINO - BOLLETTA BRS 18247
16/04/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 9,76 1,76 8,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 16/04/2018
16/04/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA 42,61 3,87 38,74 LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 16/04/2018
16/04/2018 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile VODAFONE ITALIA S.P.A. 124,19 22,39 101,80 LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 16/04/2018
16/04/2018 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico MAGGIOLI SPA 1.342,00 242,00 1.100,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 16/04/2018
16/04/2018 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. G S C 976,00 176,00 800,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 16/04/2018
16/04/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. 1.937,25 92,25 1.845,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 16/04/2018
16/04/2018 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico FRATELLI TASSONE SNC 110,00 10,00 100,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 16/04/2018
16/04/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico EURO OFFICINE SRL 91,50 16,50 75,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 16/04/2018
16/04/2018 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni JACKSON SERVICE DI MICHELE RAVERA 366,00 66,00 300,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 16/04/2018
16/04/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico A.S.D. VOLLEY MARENE 0,00 0,00 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 16/04/2018
16/04/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico A.S.D.C. MARENE 303,54 0,00 303,54 LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 16/04/2018
16/04/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO 6.438,60 306,60 6.132,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 16/04/2018
18/04/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari OLICAR GESTIONE S.R.L. 256,20 46,20 210,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 16/04/2018
18/04/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili OLICAR GESTIONE S.R.L. 1.464,00 264,00 1.200,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 16/04/2018
18/04/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari OLICAR GESTIONE S.R.L. 1.464,00 264,01 1.199,99 LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 16/04/2018
18/04/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA 47,59 4,33 43,26 LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 16/04/2018
18/04/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 6.390,23 580,93 5.809,30 LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 16/04/2018
18/04/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari OLICAR GESTIONE S.R.L. 199,27 35,93 163,34 LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 16/04/2018
18/04/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari OLICAR GESTIONE S.R.L. 597,80 107,80 490,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 16/04/2018
18/04/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari OLICAR GESTIONE S.R.L. 398,53 71,87 326,66 LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 16/04/2018
18/04/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari OLICAR GESTIONE S.R.L. 512,40 92,40 420,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 16/04/2018
18/04/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 166,36 30,00 136,36 LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 16/04/2018
18/04/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. 146,10 26,35 119,75 LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 16/04/2018
18/04/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COGIBIT SRL 844,75 152,33 692,42 LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 16/04/2018
18/04/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico BONETTO GIANFRANCO AGOSTINO 10.187,91 1.837,17 8.350,74 LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 16/04/2018
18/04/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico BONETTO GIANFRANCO AGOSTINO 1.439,60 259,60 1.180,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 16/04/2018
19/04/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? BARBERO/ROBERTA 700,00 266,00 434,00 COMPENSO APRILE 2018
19/04/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private CIRCOLO ACLI 1.700,00 68,00 1.632,00 CONTRIBUTO CENTRO ANZIANI ANNO 2017
23/04/2018 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII 419,20 0,00 419,20 INIZIATIVA NATALE E GITE SCOLASTICHE ANNO 2017
23/04/2018 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO INTERNO 621,23 0,00 621,23 COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.37 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI MARZO 2018
26/04/2018 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. CIVICA S.R.L. 132,00 0,00 132,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 6 DEL 16/04/2018
26/04/2018 U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria ENTE SCUOLA EDILE 400,00 0,00 400,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 6 DEL 16/04/2018
26/04/2018 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo PINCO PALLINO CLUB 226,92 0,00 226,92 LIQUIDAZIONE ATTO N. 6 DEL 16/04/2018
02/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 24,06 0,00 24,06 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO
02/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 27,90 0,00 27,90 SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI AD UFFICI
02/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 29,49 0,00 29,49 ENERGIA ELETTRICA PESO ANNO 2018
02/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6.110,87 0,00 6.110,87 SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
02/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 93,35 0,00 93,35 ENERGIA ELETTRICA MERCATO 2018
02/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 431,11 0,00 431,11 SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
02/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 174,16 0,00 174,16 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
02/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 174,16 0,00 174,16 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE
02/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6,14 6,14 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 02/05/2018
02/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5,29 5,29 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 02/05/2018
02/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 1.344,39 1.344,39 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 02/05/2018
02/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 20,54 20,54 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 02/05/2018
02/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6,49 6,49 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 02/05/2018
02/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 17,42 17,42 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 02/05/2018
02/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 17,41 17,41 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 02/05/2018
02/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 94,84 94,84 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 02/05/2018
03/05/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili G. & G. IDRAULICA SNC 475,80 85,80 390,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 9 DEL 03/05/2018
03/05/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili G. & G. IDRAULICA SNC 585,60 105,60 480,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 9 DEL 03/05/2018
03/05/2018 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature CIMIT SERVICE S.N.C. 189,10 34,10 155,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 9 DEL 03/05/2018
03/05/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 1.157,97 105,27 1.052,70 LIQUIDAZIONE ATTO N. 9 DEL 03/05/2018
03/05/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MULASSANO S.N.C. 2.278,06 410,80 1.867,26 LIQUIDAZIONE ATTO N. 9 DEL 03/05/2018
03/05/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari G. & G. IDRAULICA SNC 268,40 48,40 220,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 9 DEL 03/05/2018
03/05/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A 983,64 0,00 983,64 LIQUIDAZIONE ATTO N. 9 DEL 03/05/2018
03/05/2018 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV 652,00 0,00 652,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 9 DEL 03/05/2018
03/05/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. MASSANO S.R.L. 1.732,42 312,40 1.420,02 LIQUIDAZIONE ATTO N. 9 DEL 03/05/2018
03/05/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico AZ. AGR. BAGNASCO BARTOLOMEO GIOVANNI 346,48 0,00 346,48 LIQUIDAZIONE ATTO N. 9 DEL 03/05/2018
03/05/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari G. & G. IDRAULICA SNC 317,20 57,20 260,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 9 DEL 03/05/2018
03/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 123,65 0,00 123,65 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA
07/05/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 70,90 0,00 70,90 LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 07/05/2018
07/05/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 283,50 51,12 232,38 LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 07/05/2018
07/05/2018 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 1.544,52 278,52 1.266,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 07/05/2018
07/05/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 133,38 24,05 109,33 LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 07/05/2018
07/05/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 120,22 21,68 98,54 LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 07/05/2018
07/05/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. 1.614,38 76,88 1.537,50 LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 07/05/2018
07/05/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 120,49 21,73 98,76 LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 07/05/2018
07/05/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico A.S.D. VOLLEY MARENE 3.965,00 0,00 3.965,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 07/05/2018
07/05/2018 U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. MIXAR SRL 1.745,73 314,80 1.430,93 LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 07/05/2018
08/05/2018 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. ENTI FORM CONSORZIO 180,00 0,00 180,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 08/05/2018
08/05/2018 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo PINCO PALLINO CLUB 219,60 0,00 219,60 LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 08/05/2018
08/05/2018 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni PULICENTER SOC.COOP. 812,52 146,52 666,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 13 DEL 08/05/2018
08/05/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA S.P.A. 911,34 164,34 747,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 08/05/2018
08/05/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA S.P.A. 109,80 19,80 90,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 08/05/2018
08/05/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA S.P.A. 97,60 17,60 80,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 08/05/2018
08/05/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia PULICENTER SOC.COOP. 3.250,08 586,08 2.664,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 08/05/2018
08/05/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 98,42 8,95 89,47 LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 08/05/2018
08/05/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 1.214,44 219,00 995,44 LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 08/05/2018
08/05/2018 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni MAGGIOLI SPA 1.220,00 220,00 1.000,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 08/05/2018
08/05/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 65,85 5,99 59,86 LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 08/05/2018
08/05/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 65,86 5,98 59,88 LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 08/05/2018
08/05/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 329,56 59,43 270,13 LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 08/05/2018
08/05/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 124,70 11,34 113,36 LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 08/05/2018
08/05/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA 30.000,00 0,00 30.000,00 ANTICIPAZIONE FONDI PER IL FUNZIONAMENTO 2018 - 1? ACCONTO
08/05/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 97,23 8,84 88,39 LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 08/05/2018
08/05/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 718,83 65,35 653,48 LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 08/05/2018
08/05/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. CARTOFOLLIA S.N.C. 217,77 39,27 178,50 LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 08/05/2018
14/05/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? BARBERO/ROBERTA 700,00 266,00 434,00 INDENNITA' MAGGIO 2018
14/05/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. STUDIO TECNICO GEOSTUDIO 1.919,02 612,02 1.307,00 Affidamento allo Studio Tecnico GEOSTUDIO di ARIAUDO Giorgio e MINA Luciano, Geometri Associati con sede in Savigliano di servizi tecnici pe
14/05/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GES? 9.270,00 370,80 8.899,20 CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA - ART. 14, COMMA 2, DELLA L.R. 28 DICEMBRE 2007, N. 28 ""NORME SULL'ISTRUZIONE, IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA LIBERA SCELTA EDUCATIVA""
15/05/2018 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 18.468,00 0,00 18.468,00 PROGETTO EDUCATIVO ""IMPRONTE"" IN COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE. ANNO 2017.
15/05/2018 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 6.715,00 0,00 6.715,00 INIZIATIVA ""UNA SCUOLA GRANDE COME IL MONDO"" PRESSO LE SCUOLE DELL'OBBLIGO. ANNO 2017.
17/05/2018 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 5,25 0,00 5,25 BIGLIETTO A/R TORINO CONVEGNO TRIBUTI
17/05/2018 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 8,80 0,00 8,80 BIGLIETTO A/R TORINO/CAVALLERMAGGIORE
17/05/2018 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 1,50 0,00 1,50 PARGHEGGIO CUNEO
17/05/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 42,10 0,00 42,10 NASTRO ADESIVO PER UFFICI
17/05/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 3,50 0,00 3,50 CACELLERIA
17/05/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 210,00 0,00 210,00 CORONA FIORI PER IV NOVEMBRE
17/05/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 7,00 0,00 7,00 RINNOVO CNS-TOKEN USB
17/05/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 46,00 0,00 46,00 CORNICI PERGAMENE GEMELLAGGIO
17/05/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 11,90 0,00 11,90 N. 2 RACCOMANDATE ATTI GIUDIZIARI ART.140 PER DISGUIDO POSTE NON RICOMPRESE NEL CONTRATTO
17/05/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 23,05 0,00 23,05 BUSTE TRASPARENTI E NASTRO ADESIVO
17/05/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati S.F.E.L. S.N.C. 860,10 155,10 705,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 15 DEL 17/05/2018
17/05/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati VALSECCHI CANCELLERIA SRL 439,20 79,20 360,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 15 DEL 17/05/2018
17/05/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati S.F.E.L. S.N.C. 968,32 102,32 866,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 15 DEL 17/05/2018
17/05/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 383,83 0,00 383,83 LIQUIDAZIONE ATTO N. 15 DEL 17/05/2018
17/05/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 17,23 1,57 15,66 LIQUIDAZIONE ATTO N. 15 DEL 17/05/2018
17/05/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO 5.203,80 247,80 4.956,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 15 DEL 17/05/2018
17/05/2018 U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro MAGGIOLI SPA 1.830,00 330,00 1.500,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 15 DEL 17/05/2018
17/05/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private LA BARACCA DEI BIRBANTI 360,00 0,00 360,00 LIQUIDAZIONE spesa per iniziativa culturale ""Genitori si diventa"" anno 2018 organizzata dall'Associazione ""La Baracca dei Birbanti"".
18/05/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 1.214,00 218,92 995,08 LIQUIDAZIONE ATTO N. 16 DEL 18/05/2018
18/05/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 1.213,99 218,92 995,07 LIQUIDAZIONE ATTO N. 16 DEL 18/05/2018
18/05/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 2.428,00 437,83 1.990,17 LIQUIDAZIONE ATTO N. 16 DEL 18/05/2018
18/05/2018 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA 349,22 0,00 349,22 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
18/05/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TEKFIRE S.R.L. 460,25 83,00 377,25 LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 18/05/2018
18/05/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TEKFIRE S.R.L. 460,26 82,99 377,27 LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 18/05/2018
18/05/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TEKFIRE S.R.L. 202,21 36,46 165,75 LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 18/05/2018
18/05/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 9.790,55 890,05 8.900,50 LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 18/05/2018
18/05/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 6.861,80 623,80 6.238,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 18/05/2018
18/05/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TEKFIRE S.R.L. 202,22 36,47 165,75 LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 18/05/2018
18/05/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C 5.852,65 1.055,39 4.797,26 LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 18/05/2018
18/05/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C 3.480,30 627,60 2.852,70 LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 18/05/2018
18/05/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 783,07 141,21 641,86 LIQUIDAZIONE ATTO N. 4 DEL 18/05/2018
18/05/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. ASSIST S.R.L. 422,84 71,04 351,80 LIQUIDAZIONE ATTO N. 4 DEL 18/05/2018
23/05/2018 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni CITTA' DI SALUZZO 203,93 0,00 203,93 Liquidazione spese di funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni elettorali circondariali per per l'anno 2017
28/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 24,46 0,00 24,46 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO
28/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 30,11 0,00 30,11 SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI AD UFFICI
28/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 32,15 0,00 32,15 ENERGIA ELETTRICA PESO ANNO 2018
28/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 89,70 0,00 89,70 ENERGIA ELETTRICA MERCATO 2018
28/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 402,81 0,00 402,81 SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
28/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 99,33 0,00 99,33 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA
28/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5.125,79 0,00 5.125,79 SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
28/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 162,60 0,00 162,60 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE
28/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 162,60 0,00 162,60 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE
28/05/2018 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO INTERNO 537,28 0,00 537,28 COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.32 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI APRILE 2018
28/05/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 225,57 0,00 225,57 Spese di spedizione e notificazione atti giudiziari e spese di spedizione posta ordinaria 19/09/2016 - 18/09/2018
28/05/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI - REV S.R.L. 109,80 19,80 90,00 INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA.
28/05/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 643,79 116,09 527,70 SPESE RISCALDAMENTO MUNICIPIO
28/05/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. FRATELLI TASSONE SNC 605,00 55,00 550,00 Affidamento servizi di trasporto scolastico per visite guidate per l?anno scolastico 2017/2018. CIG ZA723914D2
28/05/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 142,94 25,78 117,16 SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE
28/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 88,62 88,62 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
28/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 16,26 16,26 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE
28/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 16,26 16,26 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
28/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 49,05 49,05 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA
28/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6,62 6,62 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI AD UFFICI
28/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5,38 5,38 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO
28/05/2018 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti MINA/CRISTINA 732,00 0,00 732,00 Potatura piante decorative poste nella areee verdi all'interno del Cimitero
28/05/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 230,25 20,93 209,32 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA PER IRRIGAZIONI ANNO 2018
28/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 1.127,67 1.127,67 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
28/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 19,73 19,73 0,00 ENERGIA ELETTRICA MERCATO 2018
28/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 7,07 7,07 0,00 ENERGIA ELETTRICA PESO ANNO 2018
29/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 35,76 0,00 35,76 SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
29/05/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 7,87 7,87 0,00 SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
29/05/2018 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni MAGGIOLI SPA 9.589,20 1.729,20 7.860,00 Affidamento servizio di aggiornamento ed assistenza software tributi, demografici, affari generali e contabilit? per l?anno 2018. CIG Z6A230
30/05/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 143,51 0,00 143,51 Spese di spedizione e notificazione atti giudiziari e spese di spedizione posta ordinaria 19/09/2016 - 18/09/2018
30/05/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali NEXIVE SPA 2.055,85 370,73 1.685,12 SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI UFFICIO TRIBUTI.
30/05/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA 764,19 0,00 764,19 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 Marzo 2018.
30/05/2018 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON S.P.A. 317,61 0,00 317,61 REGOLAZIONE PREMI POLIZZA REALE MUTUA N. 2238687 RCT/RCO - Prot. 2018/0083427
30/05/2018 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni AON S.P.A. 368,13 0,00 368,13 REGOLAZIONE PREMIO AXA ASS. POLIZZA 110188 - TUTELA GIUDIZIARIA - Prot. 2018/0083427
05/06/2018 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII 575,10 0,00 575,10 CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO ?PAPA GIOVANNI XXIII? PER GITE DI ISTRUZIONE.
06/06/2018 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile PROVINCIA DI ASTI 92,84 0,00 92,84 SERVIZIO INVII SMS
06/06/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI - REV S.R.L. 1.376,29 248,18 1.128,11 ASSISTENZA CONT. IVA I SEMESTRE 2018
06/06/2018 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile VODAFONE ITALIA S.P.A. 124,19 22,39 101,80 scissione pagamenti
06/06/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. 2.186,94 104,14 2.082,80 FATTURA
06/06/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 374,48 67,53 306,95 Servizio di fornitura Gas Naturale
06/06/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 374,48 67,53 306,95 Servizio di fornitura Gas Naturale
06/06/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 748,97 135,06 613,91 Servizio di fornitura Gas Naturale
08/06/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. ASSIST S.R.L. 327,43 27,21 300,22 FATTURA
08/06/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L. 219,60 39,60 180,00 SCHEDA DI RICAMBIO PER WALKY
08/06/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari GLOBAL POWER SERVICE SPA 141,04 141,04 0,00 Saldo Manutenzione Ordinaria impianto FTV Sicilia anno 2017, Quota parte Manutenzione Ordinaria impianto FTV Sicilia anno 2018, Saldo Interessi impianto FTV Sicilia anno 2017, Quota parte Interessi impianto FTV
08/06/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. 462,03 83,32 378,71 RUBINETTI A PULSANTE IN OTTONE, RIDUZIONI 1/2 X 3/8, DISCHII 230 X 3, MASCHERA PER MOLARE, TONDINI FERRO, CONF. FASCETTE 140, CONF. FASCETTE 200, TANICA 10 LT, IMBUTO CON TUBO, CHIAVE RIPRODOTTA, COMPRESSORE RI
08/06/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COGIBIT SRL 123,78 22,32 101,46 FATTURA ELETTRONICA CONGL. BITUM. INVERNALE
08/06/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali CO.A.B.SE.R 1.682,47 152,95 1.529,52 /D SERVIZI EXTRA S29/h: NOLO DI SPAZZATRICE ASPIRANTE, /D GRANDE, MONTATA SU AUTOCABINATO NEI GIORNI 26-27-28 MARZO 2018, /M, /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente., /D Ex art.
13/06/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi DAY RISTOSERVICE SPA 4,00 0,00 4,00 SPESE BONIFICO SU FATTURE V0-13730 E V0-61847
14/06/2018 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione GARINO/GIACOMO 350,00 164,57 185,43 OIV 2017
14/06/2018 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione DOGLIONE/ROBERTA 350,00 164,57 185,43 OIV 2017
14/06/2018 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione ROTOLONE/DANILO 1.903,20 643,20 1.260,00 NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2017-2019
14/06/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit? BARBERO/ROBERTA 700,00 266,00 434,00 INDENNITA' GIUGNO 2018
14/06/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private LAPORTAPERTA GRUPPO ARTISTICO 500,00 20,00 480,00 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ""LAPORTAPERTA"" DI MARENE PER L'ANNO 2017 - DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO.
14/06/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. BOSCHIS ING. ANTONIO 3.172,00 1.072,00 2.100,00 Affidamento all'Ing. Antonio BOSCHIS con studio professionale in Alba di servizi tecnici attinenti l'ingegneria per la valutazione della vul
25/06/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 14.193,62 14.193,62 0,00 RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI, /D AFFINI MESE DI MAGGIO 2018. - COMPENSATA CON REVERSALE 796/2018
25/06/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 5.446,22 495,11 4.951,11 RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI, /D AFFINI MESE DI GIUGNO 2018, /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente., /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1
26/06/2018 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO INTERNO 721,97 0,00 721,97 COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.43 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI MAGGIO 2018
26/06/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 6.355,25 577,75 5.777,50 1 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. E SMALTIMENTO MESE DI MAGGIO
26/06/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 232,93 21,18 211,75 B/Bollettazione
26/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 102,27 0,00 102,27 PAGAMENTO FATT. V0/66809 DEL 01/06/2018
26/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 26,57 0,00 26,57 PAGAMENTO FATT. V0/66808 DEL 01/06/2018
26/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 23,21 0,00 23,21 PAGAMENTO FATT. V0/66813 DEL 01/06/2018
26/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 4.495,42 0,00 4.495,42 PAGAMENTO FATT. V0/66815 DEL 01/06/2018
26/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 28,44 0,00 28,44 PAGAMENTO FATT. V0/66811 DEL 01/06/2018
26/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 313,60 0,00 313,60 PAGAMENTO FATT. V0/66810 DEL 01/06/2018
26/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 27,59 0,00 27,59 PAGAMENTO FATT. V0/66812 DEL 01/06/2018
26/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 167,16 0,00 167,16 PAGAMENTO FATT. V0/66816 DEK 01/06/2018
26/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 167,15 0,00 167,15 PAGAMENTO FATT. V0/66816 DEK 01/06/2018
26/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 89,24 0,00 89,24 PAGAMENTO FATT. V0/66814 DEL 01/06/2018
26/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 75,06 75,06 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 26/06/2018
26/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 16,71 16,71 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 26/06/2018
26/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 16,72 16,72 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 26/06/2018
26/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 22,50 22,50 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 26/06/2018
26/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5,85 5,85 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 17 DEL 26/06/2018
26/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5,11 5,11 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 17 DEL 26/06/2018
26/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 988,99 988,99 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 17 DEL 26/06/2018
26/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 19,63 19,63 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 17 DEL 26/06/2018
26/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6,26 6,26 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 17 DEL 26/06/2018
26/06/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali NEXIVE SPA 1.615,73 291,36 1.324,37 Bolla Formula Certa
26/06/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 328,28 59,20 269,08 4BIM 2018 Scissione dei pagamenti
26/06/2018 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico MAGGIOLI SPA 732,00 132,00 600,00 SOFTWARE RELAZIONE REVISORE
26/06/2018 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L. G S C 1.387,14 250,14 1.137,00 TAMBURO K/C 59K/54C PANASONIC DPC266 COD DQ-UHU54-PB, Z00516 PRESTAZIONE TECNICA FOTOCOP. ESTUDIO4555
26/06/2018 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 226,31 40,81 185,50 SOFTWARE LOG PRIVACY - CANONE ANNUALE
26/06/2018 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 2.342,40 422,40 1.920,00 FATTURA ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA A MONTE ORE n. 40 ore
26/06/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 216,04 38,96 177,08 4BIM 2018
26/06/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 111,01 20,02 90,99 4BIM 2018
26/06/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CIVICO ISTITUTO MUSICALE G.B. FERGUSIO 2.790,00 0,00 2.790,00 PROGETTO: LA MUSICA educazione al suono e al ritmo con la voce e il movimento
26/06/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A 3.445,32 0,00 3.445,32 BUONI CARBURANTE
26/06/2018 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico FRATELLI TASSONE SNC 10.182,70 925,70 9.257,00 Servizio di trasporto scolastico Servizio di trasporto scolastico Linea 2 (zona Est) e settimanale Linea 1 (zona Ovest) Marzo - Aprile - Maggio Giugno 2018
26/06/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 110,15 19,86 90,29 4BIM 2018
26/06/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO 7.514,64 357,84 7.156,80 SERVIZIO ASSITENZA DISABILI MAGGIO 2018
26/06/2018 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo PINCO PALLINO CLUB 287,92 0,00 287,92 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI MAGGIO 2018
27/06/2018 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni INPS 213,50 38,50 175,00 Gestione Hosting Dominio albo.comune.marene.cn.it dal 22/12/2016 al 21/12/2017, Assistenza sito web
27/06/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 10.145,26 0,00 10.145,26 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CDP 1? SEMESTRE 2018
27/06/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.389,77 0,00 1.389,77 QUOTA INTERESSI SU MUTUI CPD - 1? SEMESTRE 2018




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