Pagamenti relativi al primo trimestre 2019

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
17/01/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private FOND.CASA DI RIPOSO DON ROLLE ONLUS 2.376,00 0,00 2.376,00 CONTRIBUTO STRAORDINARIO FONDAZIONE CASA RIPOSO DON ROLLE
18/01/2019 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione ROTOLONE/DANILO 1.224,39 193,00 1.031,39 NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2017-2019
18/01/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą BARBERO/ROBERTA 700,00 266,00 434,00 INDENNITA' SINDACO GENNAIO 2019
18/01/2019 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA 26,25 0,00 26,25 INDENNITA' CHILOMETRICA E DI MISSIONE 2° SEMESTRE 2018
18/01/2019 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco ROSTAGNO/ANNA MARIA 56,00 0,00 56,00 INDENNITA' CHILOMETRICA E DI MISSIONE 2° SEMESTRE 2018
18/01/2019 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco LONGO/TIZIANA 42,35 0,00 42,35 INDENNITA' CHILOMETRICA E DI MISSIONE 2° SEMESTRE 2018
18/01/2019 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco CERA/SANDRA 53,20 0,00 53,20 INDENNITA' CHILOMETRICA E DI MISSIONE 2° SEMESTRE 2018
18/01/2019 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco MEINERI/FEDERICA 346,50 0,00 346,50 ACCESSI SEGRETARIO 2° SEMESTRE 2018
18/01/2019 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti NASI/FABRIZIO 18.841,68 2.970,00 15.871,68 SERVIZI TECNICI MANUT. PALAZZO GALVAGNO SEDE MUNICIPIO
21/01/2019 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 10,50 0,00 10,50 BIGLIETTO A/R TORINO PER CONVEGNO TRIBUTI
21/01/2019 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 2,40 0,00 2,40 PARCHEGGIO SALUZZO
21/01/2019 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 8,80 0,00 8,80 BIGLIETTO A/R CUNEO CAVALLERMAGGIORE
21/01/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 14,00 0,00 14,00 NASTRO TRICOLORE IN STOFFA
21/01/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 70,00 0,00 70,00 TOKEN USB
21/01/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 37,50 0,00 37,50 DIRITTI SANITARI PER MANIFESTAZIONE ""PRESEPE VIVENTE""
21/01/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 8,00 0,00 8,00 BUSTE TRASPARENTI PER SEGNALETICA E RICEVUTE
21/01/2019 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 202,00 0,00 202,00 PARTECIPAZIONE CONVEGNO SU INDICAIONI SULLA PROGRAMMAZIONE 2019/2021
21/01/2019 U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 200,00 0,00 200,00 ADDOBBO FLOREALE PER MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE
21/01/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 15,70 0,00 15,70 INTERRUTTORE
21/01/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 47,60 0,00 47,60 NEON E LAMPADINE
21/01/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 37,00 0,00 37,00 CARTA CRONOTACHIGRAFICA
21/01/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 17,00 0,00 17,00 SALDO BUONI CARBURANTI
21/01/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE 67,00 0,00 67,00 BATTERIE PER LUCI SPARTITRAFFICO
28/01/2019 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 48.515,80 0,00 48.515,80 Gestione associata dei servizi socio-assistenziali 2019 - 1° ACCONTO
28/01/2019 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI NARZOLE 2.307,12 0,00 2.307,12 RIMBORSO SPESA CONVENZIONE UFF. RAGIONERIA NARZOLE GENNAIO 2018
29/01/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua REGIONE PIEMONTE TESORERIA 235,00 0,00 235,00 CANONE USO ACQUA PUBBLICA 2019 - NAP: 1910737
30/01/2019 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO INTERNO 402,96 0,00 402,96 COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.24 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE OTTOBRE 2018
30/01/2019 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO INTERNO 369,38 0,00 369,38 COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.22 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE NOVEMBRE 2018
01/02/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali SICAS ASFALTI S.R.L. 55.363,13 9.983,52 45.379,61 SALDO LAVORI 6000 CAMPANILI
01/02/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali SICAS ASFALTI S.R.L. 21.382,84 3.855,92 17.526,92 SALDO LAVORI 6000 CAMPANILI
01/02/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 24,06 4,34 19,72 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU INCASSI E AGGIO . DICEMBRE 2018
01/02/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 263,36 47,49 215,87 COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . DICEMBRE 2018
01/02/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. ASSIST SPA 364,92 29,73 335,19 COMPETENZE OTTOBRE 2018
01/02/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. ASSIST SPA 3.198,37 544,90 2.653,47 ATTIVITA' RECUPERO CREDITI EX GEC SETTEMBRE 2018
01/02/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 325,34 58,67 266,67 1° BIM 2019- CONSUMI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018; 1 BIM 2019 - telefonate ottobre/novembre 2018; 1 BIM 2019 - CONSUMI OTT/NOV. 2018
01/02/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 209,74 37,82 171,92 1° BIM 2019 - CONSUMI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018; 1BIM 2019 - telefonate ottobre/novembre 2018
01/02/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 116,21 20,36 95,85 1 BIM 2019 - CONSUMI OTT/NOV. 2018
01/02/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 110,93 20,00 90,93 1 BIM 2019 - CONSUMI OTT/NOV. 2018
01/02/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali G. & G. IDRAULICA SNC 292,80 52,80 240,00 Fornitura boiler e relativa posa presso la Scuola Elementare
01/02/2019 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico DANIELE F.LLI DI DANIELE ROBERTO & C. SNC 592,71 106,88 485,83 MANUTENZIONI ORDINARIE SU MEZZI COMUNALI (PIAGGIO/FORD TRANSIT/MACCHINA OPERATRICE)
01/02/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDILIZIA MARENE S.R.L. 502,64 0,00 502,64 SALE PER DIGELO E CONGLOMERTO BITUMINOSO
01/02/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GHIGO/ANDREA 427,00 77,00 350,00 LAVORO URGENTE VIA ROMA RIPARAZIONE URGENTE VIA ROMA CAUSA SFONDAMENTO DEL SOLAIO DI CANALE TOMBATO CON APPOSIZIONE GRIGLIA METALLICA SOSTITUTIVA DEL SOLAIO STESSO PER ISPEZIONE DEL CANALE.
01/02/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. SAS 878,40 158,40 720,00 MESSA IN SICUREZZA CON SEGNALETICA, DEMOLIZIONE CORDOLATURA E AIUOLA, GETTO MAGRONE A QUOTA CARREGGIATA PER RIMOZIONE SPARTITRAFFICO IN VIA ROMA A SEGUITO SINISTRO STRADALE RIMOZIONE SPARTITRAFFICO IN VIA ROMA
01/02/2019 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti G. & G. IDRAULICA SNC 122,00 22,00 100,00 Fornitura retro-gruppo con saracinesca per alimentazione distributore bevande calde e raccorderia mista manodopera
01/02/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari B.F. IMPIANTI SRL 192,15 34,65 157,50 SOSTITUZIONE LUCI SEGNALAZIONE VOLO NOTTURNO PRESENTI SULLE TORRI FARO DEI CAMPI DA CALCIO COMUNALI
01/02/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. S.E.P. SRL 122,00 22,00 100,00 pilaper lampada da cantiere
01/02/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 67,71 6,16 61,55 CONSUMI LUGLIO/DIEMBRE PARCO PALAZZO GALVAGNO
01/02/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 9.819,92 892,72 8.927,20 RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI - MESE DICEMBRE 2018
01/02/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 5.563,65 505,79 5.057,86 SMALTIMENTO RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE: NOVEMBRE 2018,; RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI DICEMBRE 2018; CONGUAGLIO ISTAT MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - TRASPORTO
01/02/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua ALPI ACQUE SPA 760,85 69,16 691,69 CONSUMI LUGLIO/DIEMBRE PARCO PALAZZO GALVAGNO
04/02/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA S.P.A. 886,94 159,94 727,00 SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE 4° TRIMESTRE 2018
04/02/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ALMA S.P.A. 256,20 46,20 210,00 SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE 4° TRIMESTRE 2018
04/02/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 1.305,03 235,33 1.069,70 Servizio di fornitura Gas NaturaleSETT/DIC. 2018 MUNICIPIO
04/02/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMPET-E SRL 915,00 165,00 750,00 FATTURA Attivitą di adeguamento e canone software in saas CORA-GDPR Prima annualitą
04/02/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 1.301,00 234,61 1.066,39 Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLE E PALESTRA SETT/DIC. 2018
04/02/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 1.301,00 234,61 1.066,39 Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLE E PALESTRA SETT/DIC. 2018
04/02/2019 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico FRATELLI TASSONE SNC 3.077,80 279,80 2.798,00 Servizio di trasporto scolastico Servizio di trasporto scolastico Linea 2 (zona Est) e settimanale Linea 1 (zona Ovest) dal 01/12/2018 al 22/12/2018
04/02/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 241,22 43,50 197,72 Servizio di fornitura Gas Naturale SETT/DICEMBRE 2018 - BIBLIOTECA
04/02/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico A.S.D. VOLLEY MARENE 3.965,00 0,00 3.965,00 CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO OTTOBRE-DICEMBRE 2018
04/02/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ENERGETIC S.P.A. 2.602,00 469,21 2.132,79 Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLE E PALESTRA SETT/DIC. 2018
04/02/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico A.S.D.C. MARENE 2.124,00 0,00 2.124,00 GESTIONE CAMPI SALDO 2018
04/02/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico A.S.D.C. MARENE 10.625,00 0,00 10.625,00 GESTIONE CAMPI SALDO 2018
04/02/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO 4.256,53 202,69 4.053,84 ASSISTENZA DISABILI DICEMBRE 2018
04/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 7.856,18 0,00 7.856,18 SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 332,32 0,00 332,32 SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
04/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 21,04 0,00 21,04 SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 110,05 0,00 110,05 ENERGIA ELETTRICA MERCATO 2018
04/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 25,44 0,00 25,44 ENERGIA ELETTRICA PESO ANNO 2018
04/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 85,24 0,00 85,24 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA
04/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 68,70 0,00 68,70 SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
04/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 37,33 0,00 37,33 SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI AD UFFICI
04/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 198,93 0,00 198,93 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
04/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 129,87 0,00 129,87 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE
04/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 88,22 88,22 0,00 Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE/DICEMBRE 2018; Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
04/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 28,57 28,57 0,00 Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
04/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 4,31 4,31 0,00 Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
04/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 18,75 18,75 0,00 Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
04/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 8,21 8,21 0,00 Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
04/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 1.732,99 1.732,99 0,00 Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE/DICEMBRE 2018; Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
04/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 24,21 24,21 0,00 Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
04/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5,60 5,60 0,00 Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
05/02/2019 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni A.N.U.S.C.A. 130,00 0,00 130,00 QUOTA ASSOCIATIVA 2019 - A
05/02/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L. 73,20 13,20 60,00 RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO LATO OVEST CON IL RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DEI SELETTORI A CHIAVE
05/02/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili B & B SRL 1.451,80 261,80 1.190,00 RIPRISTINO PAVIMENTO SCUOLA ELEMENTARE FORNITURA MATERIALE E POSA IN OPERA
05/02/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FIORI E PIANTE S.S. DI TESTA VITTORIA E MINA 416,02 37,82 378,20 FIORI E PIANTE
05/02/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VIVAI BARBERIS SOCIETĄ SEMPLICE AGRICOLA 1.140,70 205,70 935,00 SOSTITUZIONE E TRATTAMENTO SOSTITUZIONE TURBINE E FORNITURA ELETTROVALVOLE , TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO
06/02/2019 U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale IDRO+ DI SARDO L. E GASTALDI G. SNC 4.752,46 857,00 3.895,46 LAVORI DI MANUTENZIONE LOCALE STAZIONE CARABINIERI - LATTONERIA
08/02/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AVAGNINA GIOVANNI SAS DI AVAGNINA MICOL & C. 122,00 0,00 122,00 INCISIONE SU PIETRA - CADUTI PRIMA GUERRA MONDIALE
08/02/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature CIMIT SERVICE S.N.C. 189,10 34,10 155,00 Servizio di manutenzione INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI
08/02/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature ROBI MOTOR DI BERTOGLIO ROBERTO 211,00 0,00 211,00 TAGLIANDO TOSAERBA, TAGL. TOSA SIEPI, TAGL. MOTOSEGA, CANDELA, COLTELLO TOSAERBA, MANODOP. SOFFIATORE
08/02/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TRUMEN SERVICE DI ENRICO PASCHETTA 1.207,80 217,80 990,00 NOLEGGIO ATTREZZATURA LUCI DAL 01/10/18 AL 30/11/18 PER ILLUMINAZIONE DECORATIVA E COMMEMORATIVA DELLA FACCIATA DI PALAZZO GALLINA Buono d'ordine n.43 del 24/09/18 Cig: ZF9250422B
11/02/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 41,52 0,00 41,52 Affrancatura < 12 mm formati da C4 a C6 dal 01/11/2018 al 30/11/2018,
11/02/2019 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia PULICENTER SOC.COOP. 3.250,08 586,08 2.664,00 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE, ARCHIVIO E BIBLIOTECA CIVICA SITI IN MARENE MESI DI OTTOBRE / NOVEMBRE / DICEMBRE 2018
11/02/2019 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO 1.088,61 196,31 892,30 SERVIZIO PULIZIA GENNAIO 2019
11/02/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile VODAFONE ITALIA S.P.A. 124,19 22,39 101,80 SPESE TELEFONIA MOBILE 24/11/2018-23/01/2019
11/02/2019 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico FRATELLI TASSONE SNC 3.077,80 279,80 2.798,00 Servizio di trasporto scolastico Linea 2 (zona Est) e settimanale Linea 1 (zona Ovest) Periodo: Gennaio 2019
11/02/2019 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni S.I.A.E. 30,82 0,88 29,94 Diritti amministrativi di procedura, MUSICA FILM
11/02/2019 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni S.I.A.E. 203,89 36,77 167,12 NATALE A MARENE Diritti amministrativi di procedura
11/02/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SICURTEA ENGINEERING SURL 2.127,36 383,62 1.743,74 Incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione R.S.P.P. ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Determinazione Area Servizi Tecnici n.63 del 28/12/16
11/02/2019 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico E.P.C. MOTO SPORT S.N.C. 79,30 14,30 65,00 SPECCHIO RETROVISORE SX su mezzo PIAGGIO PORTER
11/02/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 166,36 30,00 136,36 Manutenzione Linee e Sostegni dal 01/10/2018 al 31/12/2018
11/02/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDILIZIA MARENE S.R.L. 489,31 88,24 401,07 MATERIALE EDILE
11/02/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico AZ. AGRICOLA CONTE SILVANA 771,04 139,04 632,00 SGOMBERO NEVE - LOTTO 4
11/02/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI 488,00 88,00 400,00 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2018/19-2019/20 STRADE EXTRAURBANE - LOTTO 6
11/02/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C 4.631,12 835,12 3.796,00 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SULL'INTERA RETE STRADALE COMUNALE
11/02/2019 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 2.160,00 0,00 2.160,00 Interventi di politica attiva a sostegno di soggetti in condizioni di svantaggio. Proroga tirocinio di orientamento fino al 30/06/2019
12/02/2019 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. PUBLIKA SRL 240,00 0,00 240,00 Ordine n. 6 del 19/10/2018 Corso di formazione su ""Strumenti operativi: Il fondo e il contratto integrativo decentrato"", Saluzzo 23/10/2018
12/02/2019 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo PINCO PALLINO CLUB 224,48 0,00 224,48 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI DICEMBRE 2018
13/02/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico VIVAI BARBERIS SOCIETĄ SEMPLICE AGRICOLA 14.018,57 2.527,94 11.490,63 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE AREE VERDI DEL CONCENTRICO
13/02/2019 U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale MILANESIO SRL 1.403,00 253,00 1.150,00 LAVORI MANUTENZIONE STRAOR. EDIFICIO PROPRIETA' COMUNALE VIA STEFANO GALLINA N. 40. - SERRAMENTO
13/02/2019 U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C 2.854,80 514,80 2.340,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN VIA STEFANO GALLINA N. 40. LAVORI ALLACCIAMENTO FOGNATURA
15/02/2019 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. ELETTROIMPIANTI LAI SRL 42.669,73 7.694,54 34.975,19 PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTO LUMINARIE NATALIZIE
18/02/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą BARBERO/ROBERTA 700,00 266,00 434,00 INDENNITA' SINDACO FEBBRAIO 2018
18/02/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. PORCU GIUSEPPE 2.016,00 330,49 1.685,51 PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 26/10/2018
18/02/2019 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti D.ELETTRIC DI DEMICHELIS ANDREA 3.150,00 0,00 3.150,00 PAGAMENTO FATT. 1/PA DEL 02/02/2019
18/02/2019 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti BRUNETTI GIANFRANCO 832,00 0,00 832,00 PAGAMENTO FATT. 1PA DEL 14/01/2019
19/02/2019 U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale COMUNE DI MARENE 117,25 117,25 0,00 INCENTIVI TECNICI SU LAVORI CASERMA CARABINIERI - REV. 454
20/02/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI - REV S.R.L. 183,00 33,00 150,00 @LIQUIDAZIONI PERIODICHE, @DATI FATTURE
20/02/2019 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA 841,80 151,80 690,00 DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZINE PERIODO 09/01/19 - 08/01/20
20/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA 43,60 3,96 39,64 QUOTA FISSA E QUOTA POTENZA GENNAIO/FEBBRAIO 2019
20/02/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. 899,25 42,83 856,42 SERVIZIO ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA DICEMBRE 2018
20/02/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. 2.442,46 116,30 2.326,16 ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA GENNAIO 2019; SERVIZIO ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA DICEMBRE 2018
20/02/2019 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni MF INGROSSO SPA DIVISIONE FASTBOOK 1.983,74 0,00 1.983,74 Fornitura Materiale Editoriale - LIBRI PER BIBLIOTECA
20/02/2019 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni S.I.A.E. 87,58 1,76 85,82 Diritti amministrativi di procedura, MUSICA FILM; Diritti amministrativi di procedura, MUSICA FILM
20/02/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO 5.733,00 273,00 5.460,00 ASSISTENZA AUTONOMIE GENNAIO 2019
20/02/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. IDRO+ DI SARDO L. E GASTALDI G. SNC 341,60 61,60 280,00 PRESTAZIONI A P.A. MANUTENZIONE ALLA COPERTURA DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO ALLA LOCALE STAZIONE CARABINIERI, INTEGRAZIONE LATTONERIA PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTO PER REALIZZAZIONE TUBAZIONE ESTER
20/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA 49,70 4,52 45,18 QUOTA FISSA , QUOTA POTENZA E ENERGIA GENNAIO/FEBBRAIO 2019
20/02/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. 634,85 114,48 520,37 materiale per strade piazze di competenza comunale
20/02/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. SAS 878,40 158,40 720,00 RIMOZIONE SPARTITRAFFICO IN VIA ROMA, CON CONSEGUENTE RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO
20/02/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico AZ. AGRICOLA CONTE SILVANA 4.148,00 748,00 3.400,00 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE EXTRAURBANE 2018 LOTTO 2
20/02/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASS. AMICI DELLA BIBLIOTECA 1.500,00 0,00 1.500,00 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA ""I COLORI DEL VENTO"" ANNO 2018
20/02/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private PRO LOCO MARENE 4.000,00 0,00 4.000,00 CONTRIBUTO PRO LOCO 2018
22/02/2019 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni ASS. NAZIONALE COMUNI ITALIANI 856,35 0,00 856,35 QUOTA ASSOCIATIVA 2019
25/02/2019 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica BRUNO IMPIANTI S.R.L. 4.583,99 826,62 3.757,37 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica anno 2018
25/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 19,13 0,00 19,13 Fattura Energia Elettrica MAGAZZINO CANTONIERI GENNAIO 2019
25/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 27,16 0,00 27,16 Fattura Energia Elettrica ARCHIVIO GENNAIO 2019
25/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 31,55 0,00 31,55 Fattura Energia Elettrica PESO PUBBLICO GENNAIO 2019
25/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 103,64 0,00 103,64 Fattura Energia Elettrica MERCATO GENNAIO 2019
25/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 145,61 0,00 145,61 Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA GENNAIO 2019
25/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 634,36 0,00 634,36 Fattura Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO GENNAIO 2019
25/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 221,74 0,00 221,74 Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO - GENNAIO 2019
25/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 221,74 0,00 221,74 Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO - GENNAIO 2019
25/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 8.590,20 0,00 8.590,20 Fattura I.P. GENNAIO 2019
25/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 4,21 4,21 0,00 Fattura Energia Elettrica MAGAZZINO CANTONIERI GENNAIO 2019
25/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 1.889,84 1.889,84 0,00 Fattura I.P. GENNAIO 2019
25/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 22,80 22,80 0,00 Fattura Energia Elettrica MERCATO GENNAIO 2019
25/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6,94 6,94 0,00 Fattura Energia Elettrica PESO PUBBLICO GENNAIO 2019
25/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 145,54 145,54 0,00 Fattura Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO GENNAIO 2019; Fattura Energia Elettrica ARCHIVIO GENNAIO 2019
25/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 22,17 22,17 0,00 Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO - GENNAIO 2019
25/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 22,18 22,18 0,00 Fattura Energia Elettrica EDIFICIO SCOLASTICO - GENNAIO 2019
25/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 32,03 32,03 0,00 Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA GENNAIO 2019
27/02/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CITTA' DI CHERASCO 16,27 0,00 16,27 DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019
27/02/2019 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni CITTA' DI SALUZZO 212,38 0,00 212,38 Spese funzionamento Commissione e Sottocommissioni elettorali circondariali 1° semestre 2018
27/02/2019 U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI C.R.A.S. 150,00 0,00 150,00 CONVENZIONE RECUPERO ANIMALI SELVATICI - QUOTA ASSOCIATIVA 2018
27/02/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA VERGINE 150,00 0,00 150,00 RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SALONE PARROCCHIALE - SPETTACOLO TEATRALE
27/02/2019 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. 4.087,00 737,00 3.350,00 INTERVENTO MANUTENTIVO URGENTE ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'EDIFICIO COMUNALE AD USO CASERMA CARABINIERI
27/02/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. 16.470,00 2.970,00 13.500,00 LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO
28/02/2019 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO INTERNO 486,91 0,00 486,91 COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.29 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE GENNAIO 2019
07/03/2019 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni CITTA' DI SAVIGLIANO 500,00 0,00 500,00 CORSI UNITRE ANNO ACCADEMICO 2017/2018
07/03/2019 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA VERGINE 350,00 0,00 350,00 INIZIATIVA ""UNA PREGHIERA PER NATALE IN MUSICA"" - NATALE 2018
07/03/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private AUSER RISORSANZIANI 225,00 0,00 225,00 CONTRIBUTO AUSER Volontariato Savigliano per interventi a favore della mobilitą di persone svantaggiate 2019- ACCONTO
07/03/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private OASI GIOVANI ONLUS 795,60 0,00 795,60 PROGETTO SOS DISLESSIA A.S. 2017/2018
13/03/2019 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO INTERNO 302,22 0,00 302,22 COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.18 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DICEMBRE 2018
14/03/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 336,18 30,56 305,62 SMALTIMENTO RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE DICEMBRE 2018
14/03/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CO.A.B.SE.R 19.914,80 1.810,44 18.104,36 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI, AFFINI MESE DI GENNAIO 2019; SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI, AFFINI MESE DI FEBBRAIO 2019
14/03/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CO.A.B.SE.R 9.977,82 907,08 9.070,74 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI GENNAIO 2019; SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI GENNAIO 2019,; SMALTIMENTO RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE DICEMBRE 2018
14/03/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature MULASSANO S.N.C. 229,37 41,36 188,01 RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE
14/03/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature MULASSANO S.N.C. 1.154,12 208,12 946,00 RIPARAZIONE SOFFIONE BV300 E TAGLIAERBA GIANNI FERRARI
14/03/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TURBOTUBI GRANDI CONDOTTE S.P.A. 1.810,04 326,40 1.483,64 TUBI Ų80 Lu=240 CM ARMATI TURBOCENTRIFUGATI, TUBI Ų40 Lu=240 CM ARMATI TURBOCENTRIFUGATI, TRASPORTO AUTOTRENO-BILICO ( COMPRESO) - Scarico (ESCLUSO), TUBI Ų60 Lu=240 CM ARMATI TURBOCENTRIFUGATI, TUBI Ų40 Lu=240
14/03/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. NUOVA T.G.M. ESCAVAZIONI SNC 3.534,83 637,43 2.897,40 Sabbia Granita Miscelata con sale
18/03/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą BARBERO/ROBERTA 700,00 281,12 418,88 INDENNITA' FUNZIONE MARZO 2019
18/03/2019 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi BARBERO/ROBERTA 154,70 0,00 154,70 IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' CHILOMETRICHE E DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2018
19/03/2019 U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL FORO DI CUNEO 48,80 0,00 48,80 SPESE AVVIO PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE - VERTENZA SIG. CEDRANI MAURO
19/03/2019 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO 1.088,61 196,31 892,30 SERVIZIO PULIZIA FEBBRAIO 2019
19/03/2019 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line ALFA CONSULENZE S.R.L. 600,00 0,00 600,00 Formazione Alfaggiorna Area Tributi Comunali anno 2019
19/03/2019 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line MAGGIOLI SPA 976,00 176,00 800,00 ABBONAMENTO ANNO 2019 servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali - Appalti e Contratti - Area Tecnica - Demografici
19/03/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. 1.985,34 94,54 1.890,80 SERVIZIO ASSISTENZA MENSA FEBBRAIO 2019
19/03/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A 3.443,21 0,00 3.443,21 BUONI CARBURANTE ENI
19/03/2019 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico FRATELLI TASSONE SNC 1.188,00 108,00 1.080,00 Servizio di trasporto scolastico Linea 2 (zona Est) e settimanale Linea 1 (zona Ovest)
19/03/2019 U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico FRATELLI TASSONE SNC 1.889,80 171,80 1.718,00 Servizio di trasporto scolastico Linea 2 (zona Est) e settimanale Linea 1 (zona Ovest)
19/03/2019 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO 5.803,56 276,36 5.527,20 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI FEBBRAIO 2019
20/03/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. G.E.C. SPA 3.259,64 554,91 2.704,73 Fattura PRESTAZIONI GEC
20/03/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 25,53 4,60 20,93 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU
20/03/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. ASSIST SPA 301,63 52,15 249,48 COMPETENZE PER ATTIVITA' RECUPERO CREDITI EX GEC
20/03/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. G.E.C. SPA 671,16 114,25 556,91 Fattura PRESTAZIONI GEC
20/03/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 670,11 120,84 549,27 COMPENSO RISCOSSIONE ICP/DPA GENNAIO 2019
20/03/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. M.T. SPA 788,59 140,94 647,65 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE RECUPERO SPESE POSTALI ICP DPA . FEBBRAIO 2019; COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . FEBBRAIO 2019
20/03/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. ASSIST SPA 1.886,83 305,41 1.581,42 FATTURA; COMPETENZE PER ATTIVITA' RECUPERO CREDITI EX GEC; ATTIVITA' RECUPERO CREDITI EX GEC
20/03/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali G.G. SERVICES DI GIADA CAFFA 1.266,60 0,00 1.266,60 Servizio stampa, piega e imbusta avvisi di pagamento TARI 2019
20/03/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 240,22 43,28 196,94 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019; CONSUMI INTERNET DICEMBRE 2018/ GENNAIO 2019
20/03/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 83,08 14,98 68,10 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019
20/03/2019 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione ESSEPI TELEFONIA DI PUTETTO SANDRO 89,06 16,06 73,00 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU VS. IMPIANTO TELEFONICO PER CONTROLLO FUNZIONAMENTO LINEA FAX. PROGRAMMAZIONI
20/03/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 42,60 7,68 34,92 SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019
20/03/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 168,36 30,36 138,00 SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019
20/03/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 112,89 20,36 92,53 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019
20/03/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 110,59 19,94 90,65 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019
20/03/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MANA CARLO & C. S.N.C. 248,88 44,88 204,00 SOSTITUZIONE VETRI FINESTRA PALAZZO GALLINA A SEGUITO ATTO VANDALICO
20/03/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MANA CARLO & C. S.N.C. 119,56 21,56 98,00 SOSTITUZIONE VETRO PORTA INGRESSO BIBLIOTECA CIVICA
20/03/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TEKFIRE S.R.L. 369,05 66,55 302,50 MANIGLIONE ANTIPANICO
20/03/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C 195,20 35,20 160,00 INTERVENTO PER ESECUZIONE MEDIANTE ESCAVATORE DI FOSSA PER INUMAZIONE SALMA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE
20/03/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CO.A.B.SE.R 1.163,58 105,78 1.057,80 RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE, PERIODO: GENNAIO 2019
20/03/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari P.A.G.E. S.N.C. DI PANERO G. ABRATE E. 390,40 0,00 390,40 FORNITURA E MONTAGGIO DI INTERRUTORE GENERALE PER QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITO IN VIA CAVALLERMAGGIORE MARENE
20/03/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. BOGLIANO S.R.L. 524,37 94,56 429,81 MATERIALE VARIO DI CONSUMO
20/03/2019 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. CARTOFOLLIA S.N.C. 145,18 26,18 119,00 AGGIO PER VENDITA GETTONI PESO PUBBLICO RELATIVO ALL'ANNO 2018, PARI AL 10% DI EURO 1.190,00
20/03/2019 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni CITTA' DI FOSSANO 400,00 0,00 400,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
20/03/2019 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni CITTA' DI FOSSANO 400,00 0,00 400,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
20/03/2019 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 4.088,56 0,00 4.088,56 Servizio trasporto portatori di handicap ai Centri formativi di Savigliano per l’anno 2019 - ACCONTO
20/03/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. SAS 1.463,00 263,82 1.199,18 FORNITURA, TRASPORTO E SPARGIMENTO GHIAIA PER MANUTENZIONI STRADALI
20/03/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. SAS 1.557,71 59,91 1.497,80 LAVORI STRADALI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN CORRISPONDENZA DEGLI INGRESSI DI ESERCIZI COMMERCIALI IN VIA GALLINA N. 48-53-59, IN VIA ROMA N. 16 E 20, IN VIA MARCONI N. 1 CIG: Z2D218874A - CUP:




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